重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）2025年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
???（一）職能職責(zé)
我委是區(qū)政府一個(gè)綜合性職能部門，主要職責(zé)是統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；擬定鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策制度，指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展等工作。
???（二）單位構(gòu)成
我委內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是委辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、安全法規(guī)科、鄉(xiāng)村建設(shè)科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)科。
二、單位收支總體情況
???（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5772.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5738.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款34.34萬元。收入較2024年減少6233.71萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款及政府性基金預(yù)算撥款減少。
???（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5772.44萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算117.05萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算28.48萬元，住房保障支出預(yù)算34.43萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算5562.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算30.23萬元。支出預(yù)算較2024年減少6233.71萬元，主要是農(nóng)林水支出預(yù)算減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5738.10萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5738.10萬元，比2024年減少5237.05萬元。其中：基本支出562.47萬元，比2024年減少22.40萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5175.63萬元，比2024年減少5214.65萬元，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出及水利支出的減少，項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入34.34萬元，政府性基金預(yù)算支出34.34萬元，比2024年減少996.66萬元，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作）預(yù)算支出的減少。政府性基金預(yù)算支出主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.6萬元，比2024年減少33.55萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.60萬元，與2024年相比減少0.05萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元，與2024年相比減少15.5萬元，主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行成本；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少18萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.81萬元，比上年減少5.59萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額12.53萬元，政府采購貨物預(yù)算12.53萬元，一般公共預(yù)算撥款政府采購12.53萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5209.97萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余老師??聯(lián)系方式： 023-68827534?
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）財(cái)政撥款收支總表
? ? ? ?2.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
?? 3.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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附表1 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）財(cái)政撥款收支總表 |
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|
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||
|
一、本年收入 |
5,678.47 |
一、本年支出 |
5,772.44 |
5,738.10 |
34.34 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,647.47 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.05 |
117.05 |
|||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
31.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.48 |
28.48 |
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
5,562.25 |
5,527.91 |
34.34 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
34.43 |
34.43 |
|||||||||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
|
| |||||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
93.97 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
90.63 |
||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
3.34 |
||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||||||||
|
收入合計(jì) |
5,772.44 |
支出合計(jì) |
5,772.44 |
5,738.10 |
34.34 |
||||||||
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附表2 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
5,738.10 |
562.47 |
5,175.63 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.05 |
117.05 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.05 |
117.05 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.93 |
36.93 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.78 |
57.78 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.48 |
28.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.48 |
28.48 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.62 |
19.62 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.40 |
5.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 | |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
30.23 |
30.23 | |
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
30.23 |
30.23 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,527.91 |
382.51 |
5,145.40 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
4,409.91 |
382.51 |
4,027.40 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
382.51 |
382.51 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 | |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
159.00 |
159.00 | |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 | |
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
44.00 |
44.00 | |
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
149.00 |
149.00 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 | |
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
40.00 |
40.00 | |
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
96.00 |
96.00 | |
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
46.00 |
46.00 | |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 | |
|
21303 |
水利 |
673.00 |
673.00 | |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
194.00 |
194.00 | |
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.00 |
79.00 | |
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.00 |
17.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
|||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
13.00 |
13.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
370.00 |
370.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
4.00 |
4.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
34.43 |
34.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.43 |
34.43 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
31.76 |
31.76 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.67 |
2.67 |
|
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?
?
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附表3 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
||||||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
合計(jì) |
562.47 |
436.66 |
125.81 |
|||||
|
301 |
工資福利支出 |
404.45 |
385.91 |
18.54 |
||||
|
30101 |
基本工資 |
91.34 |
91.34 |
|||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
58.72 |
58.72 |
|||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
117.26 |
117.26 |
|||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
18.54 |
18.54 |
|||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.93 |
36.93 |
|||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
18.47 |
18.47 |
|||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.62 |
19.62 |
|||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.40 |
2.40 |
|||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.16 |
4.16 |
|||||
|
30113 |
住房公積金 |
31.76 |
31.76 |
|||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.25 |
2.25 |
|||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
81.69 |
81.69 |
|||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
|||||
|
30205 |
水費(fèi) |
0.45 |
0.45 |
|||||
|
30206 |
電費(fèi) |
1.05 |
1.05 |
|||||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
|||||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.43 |
4.43 |
|||||
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.32 |
6.32 |
|||||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.60 |
2.60 |
|||||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.10 |
3.10 |
|||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.65 |
4.65 |
|||||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.00 |
21.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.67 |
16.67 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.42 |
12.42 |
|||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
63.80 |
50.75 |
13.05 |
||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
3.86 |
3.86 |
|||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
54.02 |
43.07 |
10.95 |
||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
5.92 |
3.82 |
2.10 |
||||
|
310 |
資本性支出 |
12.53 |
12.53 |
|||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.53 |
12.53 |
|||||
|
附表4 |
||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||
|
合計(jì) |
562.47 | |||||||
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
404.45 | ||||||
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
267.33 | ||||||
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
81.58 | ||||||
|
50103 |
住房公積金 |
31.76 | ||||||
|
50199 |
其他工資福利支出 |
23.79 | ||||||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
81.69 | ||||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
38.35 | ||||||
|
50202 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 | ||||||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.32 | ||||||
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.60 | ||||||
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.00 | ||||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.42 | ||||||
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
12.53 | ||||||
|
50306 |
設(shè)備購置 |
12.53 | ||||||
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
63.80 | ||||||
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
59.94 | ||||||
|
50905 |
離退休費(fèi) |
3.86 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表5 |
|||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
35.60 |
33.00 |
33.00 |
2.60 | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表6 |
|||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）政府性基金預(yù)算支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
34.34 |
34.34 | |||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
34.34 |
34.34 | ||
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 | ||
|
2137201 |
移民補(bǔ)助 |
34.34 |
34.34 | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表7 |
|||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
5,772.44 |
合計(jì) |
5,772.44 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,738.10 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.05 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
34.34 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.48 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
5,562.25 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
34.43 | |
|
事業(yè)收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 | |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
?
|
附表8 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）收入總表 |
|||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
5,772.44 |
5,738.10 |
34.34 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.05 |
117.05 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.05 |
117.05 |
||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.93 |
36.93 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.47 |
18.47 |
||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.78 |
57.78 |
||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.48 |
28.48 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.48 |
28.48 |
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.62 |
19.62 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.40 |
5.40 |
||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.46 |
3.46 |
||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
30.23 |
30.23 |
||||||||||||||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
30.23 |
30.23 |
||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,562.25 |
5,527.91 |
34.34 |
|||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
4,409.91 |
4,409.91 |
||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
382.51 |
382.51 |
||||||||||||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 |
||||||||||||||||||
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
159.00 |
159.00 |
||||||||||||||||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 |
||||||||||||||||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
44.00 |
44.00 |
||||||||||||||||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
149.00 |
149.00 |
||||||||||||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 |
||||||||||||||||||
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||||||
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 |
||||||||||||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
96.00 |
96.00 |
||||||||||||||||||
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
46.00 |
46.00 |
||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 |
||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
673.00 |
673.00 |
||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
194.00 |
194.00 |
||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.00 |
79.00 |
||||||||||||||||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.00 |
17.00 |
||||||||||||||||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
370.00 |
370.00 |
||||||||||||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 |
||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 |
||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 |
||||||||||||||||||
|
2137201 |
移民補(bǔ)助 |
34.34 |
34.34 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.43 |
34.43 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.43 |
34.43 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.76 |
31.76 |
||||||||||||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.67 |
2.67 |
||||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
附表9 |
|||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）支出總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
5,772.44 |
562.47 |
5,209.97 | ||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.05 |
117.05 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.05 |
117.05 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.93 |
36.93 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.47 |
18.47 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.78 |
57.78 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.48 |
28.48 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.48 |
28.48 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.62 |
19.62 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.40 |
5.40 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.46 |
3.46 |
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 | ||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
30.23 |
30.23 | ||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
30.23 |
30.23 | ||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,562.25 |
382.51 |
5,179.74 | |||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
4,409.91 |
382.51 |
4,027.40 | |||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
382.51 |
382.51 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 | ||||
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
159.00 |
159.00 | ||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 | ||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
44.00 |
44.00 | ||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
149.00 |
149.00 | ||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 | ||||
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
40.00 |
40.00 | ||||
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 | ||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
96.00 |
96.00 | ||||
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
46.00 |
46.00 | ||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 | ||||
|
21303 |
水利 |
673.00 |
673.00 | ||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
194.00 |
194.00 | ||||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.00 |
79.00 | ||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.00 |
17.00 | ||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
13.00 |
13.00 | ||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
370.00 |
370.00 | ||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 | ||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 | ||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 | ||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
4.00 |
4.00 | ||||
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 | ||||
|
2137201 |
移民補(bǔ)助 |
34.34 |
34.34 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.43 |
34.43 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.43 |
34.43 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.76 |
31.76 |
||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.67 |
2.67 |
||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表10 |
||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
5,175.63 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,990.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
35.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
48.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
210.90 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
135.20 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4,545.90 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
95.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
95.00 |
|
309 |
資本性支出（基本建設(shè)） |
30.23 |
|
30919 |
其他交通工具購置 |
30.23 |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
60.40 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
60.40 |
|
附表11 |
||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
5,175.63 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,990.00 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
48.00 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
346.10 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
35.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4,545.90 |
|
504 |
機(jī)關(guān)資本性支出（基本建設(shè)） |
30.23 |
|
50499 |
其他資本性支出 |
30.23 |
|
507 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
60.40 |
|
50701 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
60.40 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
95.00 |
|
50903 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
95.00 |
?
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附表12
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）政府采購明細(xì)表
金額單位：萬元
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
306001-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)） |
合計(jì) |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
||||||||||||||||||||
|
306001-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2130101-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
||||||||||||||
?
?
?
?
?
|
附表13 | |||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
單位信息： |
306001-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員 |
項(xiàng)目名稱： |
長江禁捕 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
09-長江禁捕/01-長江禁捕 | ||||||||||||
|
主管部門： |
306-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
羅宇 |
項(xiàng)目總額： |
820,000.00 | ||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68602060 |
其中： |
財(cái)政資金： |
820,000.00 | |||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
做好長江禁捕工作。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
|||||||||||||||
|
單位資金： |
|||||||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
|||||||||||||||||
|
銀行貸款： |
|||||||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
漁政視頻AI預(yù)警處理系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量評(píng)估合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
漁政視頻AI預(yù)警處理系統(tǒng)服務(wù)點(diǎn)位數(shù)量 |
＝ |
12 |
個(gè) |
15 |
|||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
漁政沖鋒舟管理維護(hù)數(shù)量 |
＝ |
2 |
艘 |
15 |
|||||||||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
漁業(yè)資源 |
定性 |
得到保護(hù) |
15 |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題 |
定性 |
無 |
15 |
||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展?jié)M意率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||||||||
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
