367001 重慶市九龍坡區(qū)土地整治儲備中心（本級） 2023年度單位決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)土地整治儲備中心（本級）
2023年度單位決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開展土地儲備工作。主要包括負責(zé)根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國有及集體土地供給與需求實際，草擬年度國有土地儲備計劃，明確儲備土地的范圍，報土地行政主管部門審批備案。
2.實施土地項目管理。主要包括負責(zé)根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃，對需要調(diào)整的儲備土地，依法收回、收購、沒收、置換的土地，需要整治的其他土地實施項目運作和管理；主要負責(zé)實施舊城改造、棚戶區(qū)改造、部分“城中村”改造等工作的規(guī)劃調(diào)整、土地供應(yīng)、現(xiàn)場管理等工作；負責(zé)土地收購、儲備資金和土地出讓收入等日常管理；負責(zé)儲備范圍內(nèi)的土地、房屋等資產(chǎn)管理；配合土地行政主管部門組織農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報件資料。
3.開展儲備土地整治工作。主要包括負責(zé)對儲備土地進行道路、供水、供電、供氣、排水、通訊、照明、綠化、土地平整等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和前期開發(fā)工程施工期間的監(jiān)督管理，組織工程完工后的驗收。
4.開展農(nóng)村土地整治流轉(zhuǎn)工作。主要包括根據(jù)農(nóng)村土地整治流轉(zhuǎn)計劃和方案，配合各鎮(zhèn)、街開展土地整治、流轉(zhuǎn)各項工作，包括農(nóng)戶退出承包地、宅基地及建（構(gòu)）筑物進行補償安置、整治、流轉(zhuǎn)、盤活利用等各項工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé)，該中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
1.綜合科:負責(zé)組織協(xié)調(diào)中心日常事務(wù)性工作，負責(zé)文秘、信訪、信息、接待、文書檔案、統(tǒng)計、保密、綜合治理、合同管理、辦公自動化管理及后勤保障等工作:負責(zé)職工思想政治、精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;負責(zé)宣傳、紀檢監(jiān)察、組織、人事、統(tǒng)戰(zhàn)、共青團、工會、婦女、計生等工作;做好全區(qū)有關(guān)土地管理方面的法制宣傳工作:負責(zé)對重點工作進行督辦。
2.土地儲備科:負責(zé)根據(jù)全區(qū)土地利用規(guī)劃和城市規(guī)劃調(diào)查分析全區(qū)可儲備土地及利用情況，編制年度及中長期士地儲備計劃;負責(zé)土地收購，簽訂收購協(xié)議;負責(zé)聯(lián)系土地拍賣及資金回收等工作;協(xié)調(diào)市級土地儲備機構(gòu)相關(guān)事務(wù):負責(zé)土地儲備期間的土地、房屋等的利用、管理。
3.資產(chǎn)管理科:負責(zé)征收拆遷后零星閑置儲備土地、商業(yè)門面、剩余安置房、幼兒園、車庫、二手房等資產(chǎn)的管理和利用;承擔(dān)安置房產(chǎn)權(quán)證辦理及管理等工作;負責(zé)全區(qū)農(nóng)村土地整治流轉(zhuǎn)、農(nóng)戶退出土地的盤活利用、農(nóng)村土地增減掛鉤等工作;協(xié)調(diào)落實還建房選址及房源管理工作;負責(zé)資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。
4.土地整治科:負責(zé)對儲備土地進行道路、供水、供電、
供氣、排水、通訊、照明、綠化、土地平整等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和前期開發(fā)工程施工期間的監(jiān)督管理，組織工程完工后的驗收。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計40055.60萬元，支出總計40055.60萬元。收支較上年決算數(shù)減少21724.52萬元，下降35.16%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務(wù)資金減少，導(dǎo)致相應(yīng)的收入支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計40055.60萬元，較上年決算數(shù)減少21121.08萬元，下降34.52%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務(wù)資金收入減少。其中：財政撥款收入40055.60萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計40055.60萬元，較上年決算數(shù)減少21724.52萬元，下降35.16%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務(wù)資金支出減少。其中：基本支出660.14萬元，占1.65%；項目支出39395.47萬元，占98.35%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位資金使用較好，嚴格執(zhí)行預(yù)算，控制經(jīng)費開支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計40055.60萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少21724.52萬元，下降35.16%。主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務(wù)資金減少，導(dǎo)致相應(yīng)的收入支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1093.59萬元，較上年決算數(shù)減少2111.36萬元，下降65.88%。主要原因是2021年保障性安居工程第一中央基建投資預(yù)算和2020年保障性安居工程第二批中央基建投資預(yù)算-玉清寺、水務(wù)機械支路收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6.29萬元，下降0.57%。主要原因是本年度整治工程費用減少和人員社保住房公積金基數(shù)調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1093.59萬元，較上年決算數(shù)減少2714.80萬元，下降71.28%。主要原因是2021年保障性安居工程第一中央基建投資預(yù)算和2020年保障性安居工程第二批中央基建投資預(yù)算-玉清寺、水務(wù)機械支路支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6.29萬元，下降0.57%。主要原因是本年度整治工程費用減少和人員社保住房公積金基數(shù)調(diào)整減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位資金使用較好，嚴格執(zhí)行預(yù)算，控制經(jīng)費開支。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出10.00萬元，占0.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加2022年招商工作經(jīng)費。
（2）社會保障與就業(yè)支出73.05萬元，占6.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長0.16%，主要原因是在職人員變動，社會保險基數(shù)調(diào)整等。
（3）衛(wèi)生健康支出26.67萬元，占2.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.70萬元，下降5.99%，主要原因是在職人員變動，醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整等。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.25萬元，占28.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.36萬元，下降0.75%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務(wù)資金支出減少。
（5）自然資源海洋氣象等支出526.16萬元，占48.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.20萬元，下降3.34%，主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費、人員減少，公用經(jīng)費和工資福利支出減少。
（6）住房保障支出144.47萬元，占13.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.87萬元，增長4.24%，主要原因是增加保障性安居工程中央基建投資預(yù)算資金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出660.14萬元。其中：人員經(jīng)費551.60萬元，較上年決算數(shù)減少52.33萬元，下降8.66%，主要原因是上年度補繳在職人員職業(yè)年金，本年度無該項支出，在職人員工資、津補貼、住房公積金及保險基數(shù)調(diào)整等支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資福利支出、退休人員對個人和家庭的補助、聘用人員工資及保險費等。公用經(jīng)費108.54萬元，較上年決算數(shù)增加4.18萬元，增長4.01%，主要原因是日常公用經(jīng)費財政撥款支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、物業(yè)管理費、水電費、辦公費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入38962.01萬元，較上年決算數(shù)減少19009.72萬元，下降32.79%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務(wù)資金收入減少。本年支出38962.01萬元，較上年決算數(shù)減少19009.72萬元，下降32.79%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目的政府購買服務(wù)資金支出減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計8.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我單位本年度無因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度無因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度無因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是我單位本年度無公務(wù)車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度無公務(wù)車購置費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度無公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護費8.99萬元，主要用于因公出行需要所產(chǎn)生的車輛燃料費、維修保養(yǎng)費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%；較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)接待費0.00萬元，本年度我單位無公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度我單位無公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度我單位無公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.25萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度我單位未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出2.36萬元，較上年決算數(shù)增加1.76萬元，增長293.33%，主要原因是上年度受疫情影響，很多教育培訓(xùn)未開展，本年度按實際發(fā)生會議費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額54.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出54.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.00萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位為二級預(yù)算單位，本項無公開內(nèi)容。
? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68441715
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
367001 2023年土儲中心單位決算公開報表附件.xls
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
