933001 重慶市九龍坡區(qū)重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)（本級） 2023年度單位決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)（本級）
2023年度單位決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。
2.參與組織編制和實(shí)施西彭工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度開發(fā)建設(shè)和投資計(jì)劃。
4.受區(qū)政府委托對園區(qū)范圍內(nèi)的土地和所有開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一管理；配合相關(guān)部門，負(fù)責(zé)辦理園區(qū)各類開發(fā)建設(shè)經(jīng)營項(xiàng)目的行政審批事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳌?/span>
6.組織實(shí)施園區(qū)招商引資工作。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的矛盾和問題；為投資者和企業(yè)提供辦事指南、市政信息、政策法規(guī)等信息服務(wù)。
8.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支預(yù)決算及組織管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)財(cái)務(wù)工作。
9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)路、水、電、氣、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)、經(jīng)營和管理。
10.負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境保護(hù)、市政建設(shè)管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。
11.負(fù)責(zé)企業(yè)運(yùn)行和要素保障服務(wù)、國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、行政許可手續(xù)辦理、勞動(dòng)保障、矛盾糾紛調(diào)處等工作。
12.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)、信訪和社會(huì)穩(wěn)定工作。
13.負(fù)責(zé)園區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政、紀(jì)檢監(jiān)察、政工人事、綜合治理、計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)等工作。
14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是區(qū)政府對西彭園區(qū)實(shí)施開發(fā)建設(shè)的派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與重慶鋁產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司合并無單獨(dú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位為重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)153667.61萬元，支出總計(jì)153667.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加70204.55萬元，增長84.11%，主要原因是于收入相匹配的成本均較上年出現(xiàn)大幅度增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)153667.61萬元，較上年決算數(shù)增加70204.55萬元，增長84.11%，主要原因是出讓停車位經(jīng)營權(quán)。其中：財(cái)政撥款收入153667.61萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)153667.61萬元，較上年決算數(shù)增加70204.55萬元，增長84.11%，主要原因是增加了地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：基本支出26.44萬元，占0.02%；項(xiàng)目支出153641.17萬元，占99.98%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。主要原因是年末沒有結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)153667.61萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加70204.55萬元，增長84.11%。主要原因是土地征地項(xiàng)目增加，對應(yīng)土地成本返還也相應(yīng)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6686.44萬元，較上年決算數(shù)增加735.08萬元，增長12.35%。主要原因是增加了企業(yè)補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)減少1379.93萬元，下降17.11%。主要原因是部分申請補(bǔ)助的企業(yè)資格未達(dá)標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6686.44萬元，較上年決算數(shù)增加735.08萬元，增長12.35%。主要原因是增加了企業(yè)補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)減少1379.93萬元，下降17.11%。主要原因是部分申請補(bǔ)助的企業(yè)資格未達(dá)標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末無結(jié)余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出41.44萬元，占0.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.64萬元，下降23.37%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。。
（2）科學(xué)技術(shù)支出2145.00萬元，占32.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少5855.00萬元，下降73.19%，主要原因是部分申請補(bǔ)助的企業(yè)資格未達(dá)標(biāo)。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.45萬元，下降100.00%，主要原因是人員減少，本年沒有支出。
（4）衛(wèi)生健康支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，下降100.00%，主要原因是人員減少，本年沒有支出。
（5）節(jié)能環(huán)保支出4500.00萬元，占67.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加4500.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中財(cái)政追加節(jié)能環(huán)保預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出26.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)24.58萬元，較上年決算數(shù)減少6.24萬元，下降20.25%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1.86萬元，較上年決算數(shù)增加0.43萬元，增長30.07%，主要原因是辦公費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入146981.17萬元，較上年決算數(shù)增加69469.47萬元，增長89.62%，主要原因是出讓停車位收益權(quán)。本年支出146981.17萬元，較上年決算數(shù)增加69469.47萬元，增長89.62%，主要原因是增加地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬改革單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
因機(jī)構(gòu)改革原因，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.86萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加0.43萬元，增長30.07%，主要原因是辦公費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因機(jī)構(gòu)改革原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位為二級預(yù)算單位，本項(xiàng)無公開內(nèi)容。
? ???六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65811919
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
933001-重慶西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)（本級）2023年決算公開說明及公開報(bào)表.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
