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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局

2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府、市公安局有關公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，研究擬定全區(qū)公安工作的方針、政策，部署公安工作并指導、檢查、監(jiān)督全區(qū)各級公安機關的貫徹執(zhí)行情況。

2.研究改革開放和建立社會主義市場經(jīng)濟體制中公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，掌握信息，分析預測敵情和社會治安方面的重要情況，為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息并提出對策。

3.規(guī)劃和組織實施全區(qū)公安隊伍正規(guī)化建設以及民警教育訓練、人員培訓和公安宣傳工作，制定相關方針和措施，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權限管理干部。

4.收集、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的信息，負責對危害國家安全的案件和刑事犯罪案件的偵查工作，組織指揮重大行動和偵察跨地區(qū)重大案件，參與處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。

5.參與并指導全區(qū)公安機關的行政訴訟，行政復議案件以及執(zhí)法制度建設。

6.參與并指導全區(qū)公安機關依法查處社會治安秩序行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。

7.依法組織指導出境、入境和外國人在本市境內(nèi)居留、旅行的有關管理工作，參與邊防治安管理工作。

8.組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災預防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進行監(jiān)督指導。

9.指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導機關、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警隊伍的建設和業(yè)務培訓；推動全區(qū)治安群防群治工作的開展，指導治保會等群眾組織的建設。

10.管理全區(qū)道路交通安全，維護交通秩序，處理全區(qū)的交通事故以及機動車、駕駛員管理工作。

11.主管全區(qū)公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作。

12.組織實施對來九龍坡區(qū)的重要內(nèi)外賓以及其他警衛(wèi)目標的安全警衛(wèi)工作。

13.組織、管理全區(qū)公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；管理全區(qū)監(jiān)管場所；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

14.組織和指導全區(qū)公安科技工作；主管全區(qū)計算機安全監(jiān)察工作，組織實施公安信息技術、刑事技術建設。

15.規(guī)劃、組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設和做好后勤保障工作。

16.制定本區(qū)公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，組織、指導公安督察工作；按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

17.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他工作。

（二）機構設置

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬重慶市九龍坡區(qū)財政一級預算單位，共有內(nèi)設及派出機構86個，其中：副處級單位7個, 分別是鋁城治安支隊、建西治安支隊、興勝路派出所、黃桷派出所、交通巡邏警察支隊、校園安全保衛(wèi)支隊、刑事偵查支隊;正科級單位68個，警令處、政治處、情報指揮中心、警務保障處、紀檢監(jiān)察室、科技信息化科、警衛(wèi)處、執(zhí)法辦案管理中心、警務督察支隊、政治安全保衛(wèi)支隊、出入境管理支隊、禁毒支隊、經(jīng)濟犯罪偵察支隊、治安管理支隊、法制支隊、特警支隊、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊、反恐怖工作支隊、人口管理支隊、內(nèi)部安全保衛(wèi)支隊、監(jiān)察留置管理支隊、食品藥品和生態(tài)環(huán)境犯罪偵查支隊、看守所、拘留所、強制戒毒所、黃桷坪派出所、楊家坪派出所、謝家灣派出所、石坪橋派出所、中梁山派出所、華巖派出所、西彭派出所、陶家派出所、九龍園派出所、九龍派出所、銅罐驛派出所、石橋鋪派出所、歇臺子派出所、二郎派出所、交巡警綜合大隊、交巡警秩序大隊、交巡警事故預防與處理大隊、交巡警車輛管理所、交巡警指揮室、交巡警機動大隊、交巡警勤務一大隊、交巡警勤務二大隊、交巡警勤務三大隊、交巡警勤務四大隊、交巡警勤務五大隊、交巡警勤務六大隊、交巡警勤務七大隊、交巡警勤務八大隊、交巡警勤務九大隊、交巡警勤務十大隊、交巡警勤務十一大隊、刑偵支隊綜合大隊、刑偵支隊法制大隊、刑偵支隊一大隊、刑偵支隊二大隊、刑偵支隊三大隊、刑偵支隊四大隊、刑偵支隊五大隊、刑偵支隊六大隊、刑偵支隊七大隊、刑偵支隊八大隊、刑偵支隊九大隊、刑偵支隊十大隊；副科級單位11個，分別是警令處秘書科、警令處信訪科、警令處績效考評科、特警支隊一大隊、特警支隊二大隊、特警支隊三大隊、特警支隊四大隊、治安支隊一大隊、治安支隊二大隊、治安支隊三大隊、治安支隊四大隊。無下屬二級預算單位。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計86,792.94萬元，支出總計86,792.94萬元。收支較上年決算數(shù)減少5,473.71萬元，下降5.93%，主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。

2.收入情況。2023年度收入合計86,792.94萬元，較上年決算數(shù)減少5,473.71萬元，下降5.93%，主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。其中：財政撥款收入86,792.94萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計86,792.94萬元，較上年決算數(shù)減少5,473.71萬元，下降5.93%，主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。其中：基本支出 66,175.37萬元，占76.25%；項目支出20,617.58萬元，占23.75%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計86,792.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5,473.71萬元，下降5.93%。主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入86,517.94萬元，較上年決算數(shù)減少4,929.75萬元，下降5.39%。主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。較年初預算數(shù)增加1,848.36萬元，增長2.18%。主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目工程款、政法轉(zhuǎn)移支付資金、雪亮工程和應指工程專項經(jīng)費等。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出86,517.94萬元，較上年決算數(shù)減少4,929.75萬元，下降5.39%。主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。較年初預算數(shù)增長1,848.36萬元，增加2.18%。主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目工程款、政法轉(zhuǎn)移支付資金、雪亮工程和應指工程專項經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門（單位）2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出642.00萬元，占7.42%，較年初預算數(shù)增加2.00萬元，增長0.31%，主要原因是年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費。

（2）公共安全支出69,267.60萬元，占80.06%，較年初預算數(shù)增加1827.55萬元，增長2.71%，主要原因是年中追加政法轉(zhuǎn)移支付資金、雪亮工程和應指工程專項經(jīng)費等。

（3）社會保障與就業(yè)支出9,319.00萬元，占10.77%，較年初預算數(shù)增加702.00萬元，增長8.15%，主要原因是年中追加退休中人一次性補貼、死亡撫恤和喪葬費等。

（4）衛(wèi)生健康支出4,284.64萬元，占4.95%，較年初預算數(shù)增加963.39萬元，增長29.01%，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費等。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出457.10萬元，占0.53%，較年初預算數(shù)增加457.10萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目工程款。

（6）住房保障支出2,547.61萬元，占2.94%，較年初預算數(shù)減少2403.67萬元，下降48.55%，主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出66,175.37萬元。其中：人員經(jīng)費56,019.08萬元，較上年決算數(shù)減少5,898.47萬元，下降9.53%，主要原因是工資津貼補貼政策銜接精算抵扣。人員經(jīng)費用途主要包括民警基本工資、津貼補貼、獎金、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費10,156.28萬元，較上年決算數(shù)增加414.74萬元，增長4.26%，主要原因是公安機關工作業(yè)務量增長，機關運行成本增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、勞務費、公務車輛運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入275.00萬元，較上年決算數(shù)減少543.96萬元，下降66.42%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目工程款100萬元和城市道路標識標線清理改造經(jīng)費175萬元。本年支出275.00萬元，較上年決算數(shù)減少543.96萬元，下降66.42%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目工程款100萬元和城市道路標識標線清理改造經(jīng)費175萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計757.86萬元，較年初預算數(shù)減少507.14萬元，下降40.09%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較年初預算數(shù)大幅下降；嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本持續(xù)下降。較上年支出數(shù)增加30.85萬元，增長4.24%，主要原因是更新報廢執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量較上年度增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)持平，主要原因是年初無預算，本年度無此項支出。

公務車購置費331.46萬元，主要用于更新報廢公安機關執(zhí)法執(zhí)勤用車。費用支出較年初預算數(shù)減少168.54萬元，下降33.71%，主要原因是區(qū)財政嚴格控制公車購置。較上年支出數(shù)增加31.46萬元，增長10.49%，主要原因是更新報廢執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量較上年度增加。

公務車運行維護費425.60萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少319.40萬元，下降42.87%，較上年支出數(shù)減少0.61萬元，下降0.14%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。

公務接待費0.80萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學習調(diào)研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少19.20萬元，下降96%，較上年支出數(shù)持平，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置28輛，公務車保有量為488輛；國內(nèi)公務接待4批次，109人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費73.39元，車均購置費11.84萬元，車均維護費0.87萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出12.12萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降0.33%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格限制會議規(guī)模、控制會議開支。本年度培訓費支出232.04萬元，較上年決算數(shù)增加105.80萬元，增長83.81%，主要原因是疫情結(jié)束，恢復常態(tài)化開展公安民警晉職晉升、業(yè)務培訓。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出10,156.28萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、公務車運行維護費、差旅費、勞務費、郵電費、物業(yè)管理費、水電氣費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加414.74萬元，增長4.26%，主要原因是安機關工作業(yè)務量增長，機關運行成本增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛488輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車488輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）13臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額4,683.28萬元，其中：政府采購貨物支出557.29萬元、政府采購工程支出395.00萬元、政府采購服務支出3,731.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,091.09萬元，占政府采購支出總額的44.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,720.52萬元，占政府采購支出總額的36.74%。主要用于采購辦公設施設備、公安防爆偵察專用設備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對22個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出20,617.58萬元。

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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局

2023年度項目支出績效自評表

（二）部門重點績效評價情況

我部門對2023年政法轉(zhuǎn)移支付資金開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2,528.00萬元，評價得分99.59分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了資金使用的績效意識不高，項目實施無詳細的實施計劃等主要問題，提出落實責任主體，提高資金使用績效，制定好詳細的實施計劃并嚴格執(zhí)行，嚴格按照項目實施計劃開展工作并安排資金使用，提高預算執(zhí)行力等下一步工作建議。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-63752745。

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附件：??1.收入支出決算總表

????????2.收入決算表

????????3.支出決算表

????????4.財政撥款收入支出決算總表

????????5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

????????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

????????????9.機構運行信息表

157重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2023年度部門決算情況說明.doc