重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行財(cái)政稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.制定全區(qū)財(cái)政、國有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的政策制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃。指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
3.分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、措施，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。組織研究擬訂全區(qū)金融和融資政策、措施。
4.管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。
6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
7.組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。
8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級(jí)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作。參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
10.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。
11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。歸口管理全區(qū)政府外債，負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理。
12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度。
13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
14.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。
15.負(fù)責(zé)全區(qū)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。
16.承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
九龍坡區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，下屬參公事業(yè)單位3個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政國庫支付中心、重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政收支管理服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心、重慶市九龍坡區(qū)金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2487.74萬元，支出總計(jì)2487.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少35.94萬元，下降1.42%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2480.64萬元，較上年決算數(shù)減少43.04萬元，下降1.71%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。其中：財(cái)政撥款收入2480.64萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.09萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2486.76萬元，較上年決算數(shù)減少29.82萬元，下降1.18%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。其中：基本支出1945.22萬元，占78.22%；項(xiàng)目支出541.54萬元，占21.78%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.98萬元，較上年決算數(shù)減少6.11萬元，下降86.18%，主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金，減少資金結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2487.74萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少35.94萬元，下降1.42%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2480.64萬元，較上年決算數(shù)減少43.04萬元，下降1.71%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加131.55萬元，增長5.60%。主要原因是2023年人員變化，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.09萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2486.76萬元，較上年決算數(shù)減少29.82萬元，下降1.18%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加137.67萬元，增長5.86%。主要原因是2023年人員變化，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.98萬元，較上年決算數(shù)減少6.11萬元，下降86.18%，主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金，減少資金結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1856.32萬元，占74.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加109.42萬元，增長6.26%，主要原因是2023年人員變化，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出340.00萬元，占13.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.57萬元，增長10.59%，主要原因是2023年人員變化，相應(yīng)人員繳納社保費(fèi)用增加。
（3）衛(wèi)生健康支出95.66萬元，占3.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.67萬元，增長2.87%，主要原因是2023年人員變化，相應(yīng)人員繳納醫(yī)保費(fèi)用增加。
（4）金融支出70.12萬元，占2.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.83萬元，下降14.44%，主要原因是財(cái)政金融工作任務(wù)減少。
（5）住房保障支出124.66萬元，占5.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.85萬元，增長4.05%，主要原因是補(bǔ)發(fā)往年住房補(bǔ)貼。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1945.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1457.52萬元，較上年決算數(shù)減少15.05萬元，下降1.02%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資及福利支出離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)487.70萬元，較上年決算數(shù)增加124.90萬元，增長34.43%，主要原因是2022年調(diào)減16.5萬元，2023年因人員變化追加經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.62萬元，下降83.10%；較上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降20.47%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需的車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬元，下降72.51%，；較上年決算數(shù)減少0.80萬元，下降25.00%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是厲行節(jié)約，統(tǒng)籌會(huì)議、送件用車安排。
公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元，主要用于接待招商引資項(xiàng)目和學(xué)習(xí)調(diào)研工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.30萬元，下降91.39%；較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降8.49%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次108人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)90.22元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.40萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.96萬元，較上年決算數(shù)減少2.18萬元，下降69.43%，主要原因是按照上級(jí)要求，減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.17萬元，較上年決算數(shù)減少2.91萬元，下降41.10%，主要原因是本年度基層財(cái)政培訓(xùn)未開展。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出469.41萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加125.57萬元，增長36.52%，主要原因是2022年調(diào)減16.5萬元，2023年人員變化相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織本級(jí)及所屬單位14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出541.54萬元。
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區(qū)財(cái)政局2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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主管部門 |
重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
部門 |
李玉涵 |
聯(lián)系 電話 |
68780330 |
自評(píng)總分 |
100 | ||
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當(dāng)年績(jī)效 |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
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緊密圍繞全區(qū)工作重點(diǎn)任務(wù)，積 極發(fā)揮財(cái)政在全區(qū)治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，著力財(cái)源建設(shè)， 制定全區(qū)財(cái)政、國有資產(chǎn)管理、 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的政策制度 并組織實(shí)施，切實(shí)提高行政效率， 降低行政成本；擬訂和執(zhí)行財(cái)政 分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制， 加大財(cái)政支持力度，持續(xù)深化財(cái) 政改革，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；擬 定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī) 劃，完善民生保障機(jī)制，強(qiáng)化預(yù) 算收支管理，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。 保證國庫集中支付資金撥付完成 率達(dá)到100%，提高資金使用效 率；保證全區(qū)政府預(yù)決算及時(shí)編 制率和按時(shí)公開率達(dá)到100%。 |
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保質(zhì)保量制定全區(qū)財(cái)政、國有資產(chǎn)管 理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的政策制度并 組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和 分級(jí)財(cái)政管理體制，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展 戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工 作。保證國庫集中支付資金撥付完成率 達(dá)到100%，提高資金使用效率；保證 全區(qū)政府預(yù)決算及時(shí)編制率和按時(shí)公 開率達(dá)到100%。 | |||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo) 權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo) 得分 |
說明 | ||
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國庫集中支付資金撥付完成率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
| ||
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政府預(yù)決算公開率（除涉密信息外） |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
| ||
|
區(qū)局預(yù)決算及時(shí)編制率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
| ||
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“三公”經(jīng)費(fèi)增長率 |
% |
≤ |
0 |
20 |
0 |
20 |
| ||
|
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
≥ |
70 |
10 |
75 |
10 |
| ||
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門對(duì)財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行及維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金167.13萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，下一步將繼續(xù)完善績(jī)效目標(biāo)編制，合理規(guī)劃預(yù)算資金使用，開展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效率。
區(qū)財(cái)政局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行及維護(hù) |
服務(wù)年度 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
|
10 |
100 |
|
軟件種類 |
＝ |
15 |
種 |
20 |
15 |
|
20 | |||
|
故障率 |
≤ |
5 |
% |
20 |
4 |
|
20 | |||
|
資金使用率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
|
20 | |||
|
項(xiàng)目發(fā)揮期限 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
|
10 | |||
|
軟件系統(tǒng)使用者滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
|
10 |
?
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-68780330。
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
— 1 —
?
附件1
?
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 |
|
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
|
單位：萬元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2,480.64 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,856.32 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
95.66 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
70.12 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
124.66 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
2,480.64 |
本年支出合計(jì) |
2,486.76 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
7.09 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.98 |
|
總計(jì) |
2,487.74 |
總計(jì) |
2,487.74 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件2
?
收入決算表
公開02表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局??????????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類 科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
2,480.64 |
2,480.64 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,850.20 |
1,850.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
1,850.20 |
1,850.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
1,311.76 |
1,311.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
481.25 |
481.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2010608 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 |
57.20 |
57.20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.00 |
340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
315.14 |
315.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
122.29 |
122.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
133.02 |
133.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
24.87 |
24.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
24.87 |
24.87 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
95.66 |
95.66 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
95.66 |
95.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
61.69 |
61.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
70.12 |
70.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
70.12 |
70.12 |
|
|
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|
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|
2170150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
70.12 |
70.12 |
|
|
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|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.66 |
124.66 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.66 |
124.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.51 |
108.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
|
|
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件3
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|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
|
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|
公開03表 | ||
|
|
|
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|
單位：萬元 | |||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類 科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | ||||||
|
合計(jì) |
2,486.76 |
1,945.22 |
541.54 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,856.32 |
1,314.78 |
541.54 |
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
1,856.32 |
1,314.78 |
541.54 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
1,314.78 |
1,314.78 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
484.34 |
|
484.34 |
|
|
|
|
2010608 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 |
57.20 |
|
57.20 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.00 |
340.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
315.14 |
315.14 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
122.29 |
122.29 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
133.02 |
133.02 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
24.87 |
24.87 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
24.87 |
24.87 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
95.66 |
95.66 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
95.66 |
95.66 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
61.69 |
61.69 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
70.12 |
70.12 |
|
|
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
70.12 |
70.12 |
|
|
|
|
|
2170150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
70.12 |
70.12 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.66 |
124.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.66 |
124.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.51 |
108.51 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件4
?
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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公開部門： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
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公開04表 | ||||
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單位：萬元 | |||||
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收入 |
支出 | |||||||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||||
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2,480.64 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,856.32 |
1,856.32 |
|
| ||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
| ||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
|
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|
五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
| ||
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.00 |
340.00 |
|
| ||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
95.66 |
95.66 |
|
| ||
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
| ||
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
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| ||
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十二、農(nóng)林水支出 |
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| ||
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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| ||
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|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
| ||
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
70.12 |
70.12 |
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
| ||
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
124.66 |
124.66 |
|
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|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| ||
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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| ||
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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| ||
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
|
| ||
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|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
| ||
|
本年收入合計(jì) |
2,480.64 |
本年支出合計(jì) |
2,486.76 |
2,486.76 |
|
| ||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
7.09 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.98 |
0.98 |
|
| ||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
7.09 |
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
總計(jì) |
2,487.74 |
總計(jì) |
2,487.74 |
2,487.74 |
|
| ||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件5
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
|
公開05表 | ||
|
|
單位：萬元 | |||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,486.76 |
1,945.22 |
541.54 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,856.32 |
1,314.78 |
541.54 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
1,856.32 |
1,314.78 |
541.54 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
1,314.78 |
1,314.78 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
484.34 |
|
484.34 |
|
2010608 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 |
57.20 |
|
57.20 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.00 |
340.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
315.14 |
315.14 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
122.29 |
122.29 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
133.02 |
133.02 |
|
|
20808 |
撫恤 |
24.87 |
24.87 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
24.87 |
24.87 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
95.66 |
95.66 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
95.66 |
95.66 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
61.69 |
61.69 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.44 |
3.44 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
22.16 |
22.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
217 |
金融支出 |
70.12 |
70.12 |
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
70.12 |
70.12 |
|
|
2170150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
70.12 |
70.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.66 |
124.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.66 |
124.66 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.51 |
108.51 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.15 |
16.15 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件6
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局???????????????????????????? ??????????? 單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
1,310.9 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
486.14 |
310 |
資本性支出 |
1.55 | ||
|
30101 |
基本工資 |
237.13 |
30201 |
辦公費(fèi) |
66.40 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
| ||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
197.32 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.93 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.55 | ||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
387.29 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
| ||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.12 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| ||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
34.86 |
30205 |
水費(fèi) |
1.08 |
31006 |
大型修繕 |
| ||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
122.29 |
30206 |
電費(fèi) |
5.54 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| ||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
59.82 |
30207 |
郵電費(fèi) |
28.53 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
| ||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
64.33 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
| ||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
15.36 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
| ||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
10.66 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.92 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| ||
|
30113 |
住房公積金 |
114.56 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
| ||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
9.05 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
12.45 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
| ||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
55.10 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.53 |
31019 |
其他交通工具購置 |
| ||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
146.62 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
| ||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.07 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
| ||
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.97 |
31099 |
其他資本性支出 |
| ||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
| ||
|
30304 |
撫恤金 |
24.87 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
| ||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
109.77 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
| ||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
51.22 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
| ||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
11.44 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
37.63 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
| ||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
45.06 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
| ||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
51.83 |
399 |
其他支出 |
| ||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.40 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
| ||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
55.92 |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
| ||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.54 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
| ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
114.63 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
| ||
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| ||
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
| ||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,457.52 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
487.70 | |||||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件7
?
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
|
|
|
|
公開07表 | ||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí) 功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| |
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
?
附件8
?
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
|
公開08表 | ||||
|
|
單位：萬元 | |||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |||
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
?
附件9
?
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公開09表 | |
|
公開部門： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
|
|
單位：萬元 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) | |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
469.41 | |
|
（一）支出合計(jì) |
3.38 |
3.38 |
（一）行政單位 |
162.51 | |
|
1．因公出國（境）費(fèi) |
|
|
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
306.90 | |
|
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.40 |
2.40 |
五、資產(chǎn)信息 |
— | |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
|
|
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
1 | |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.40 |
2.40 |
1．副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
| |
|
3．公務(wù)接待費(fèi) |
0.97 |
0.97 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
| |
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.97 |
3．機(jī)要通信用車 |
1 | |
|
其中：外事接待費(fèi) |
— |
|
4．應(yīng)急保障用車 |
| |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
|
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
| |
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
| |
|
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
— |
|
7．離退休干部用車 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
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8．其他用車 |
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3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
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（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
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1 |
六、政府采購支出信息 |
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5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
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9 |
（一）政府采購支出合計(jì) |
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其中：外事接待批次（個(gè)） |
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1．政府采購貨物支出 |
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6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
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108 |
2．政府采購工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采購服務(wù)支出 |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
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（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
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其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會(huì)議費(fèi) |
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0.96 |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
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4.17 |
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備注：1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局2023年度決算公開說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
