重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心2023年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級(jí)部門開展財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)部門建立完善科學(xué)合理的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心為正科級(jí)單位，未設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)132.54萬元，支出總計(jì)132.54萬元。收支較上年決算數(shù)增加24.19萬元，增長(zhǎng)22.33%，主要原因是人員晉升增資，2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)132.54萬元，較上年決算數(shù)增加24.19萬元，增長(zhǎng)22.33%，主要原因是人員晉升增資，2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。其中：財(cái)政撥款收入132.54萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)132.54萬元，較上年決算數(shù)增加24.19萬元，增長(zhǎng)22.33%，主要原因是人員晉升增資，2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。其中：基本支出132.54萬元，占100.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)132.54萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.19萬元，增長(zhǎng)22.33%。主要原因是人員晉升增資，2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入132.54萬元，較上年決算數(shù)增加24.19萬元，增長(zhǎng)22.33%。主要原因是人員晉升增資，2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，下降1.45%。主要原因是單位厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.54萬元，較上年決算數(shù)增加24.19萬元，增長(zhǎng)22.33%。主要原因是人員晉升增資，2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，下降1.45%。主要原因是單位厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出100.91萬元，占76.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降1.67%，主要原因是單位厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出14.96萬元，占11.29%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（3）衛(wèi)生健康支出6.78萬元，占5.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降3.56%，主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出9.88萬元，占7.46%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出132.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)99.52萬元，較上年決算數(shù)增加14.14萬元，增長(zhǎng)16.56%，主要原因是人員晉升增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資及福利支出離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)33.02萬元，較上年決算數(shù)增加10.04萬元，增長(zhǎng)43.69%，主要原因是2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降100%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降100.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴(yán)，控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降100.00%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)在區(qū)財(cái)政局本級(jí)統(tǒng)一列支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.02萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加10.04萬元，增長(zhǎng)43.69%，主要原因是2022年調(diào)減5.5萬元后，2023年追加5.5萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023 年度我單位無項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，故未開展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780330。
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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附件1
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收入支出決算總表 | |||||
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公開01表 | ||
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
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單位：萬元 | |||
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收入 |
支出 | ||||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | ||
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
132.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
100.91 | ||
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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六、經(jīng)營(yíng)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.96 | ||
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九、衛(wèi)生健康支出 |
6.78 | ||
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.88 | ||
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) |
132.54 |
本年支出合計(jì) |
132.54 | ||
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使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計(jì) |
132.54 |
總計(jì) |
132.54 | ||
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件2
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收入決算表 | |||||||||
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公開單位：重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
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公開02表 | ||||
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單位：萬元 | |||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類 科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí) 功能分類科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
132.5 |
132.5 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.9 |
100.9 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
100.9 |
100.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
100.9 |
100.9 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.96 |
14.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.96 |
14.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
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|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
附件3
?
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
|
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|
公開03表 | ||
|
|
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|
|
單位：萬元 | |||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | ||||||
|
合計(jì) |
132.54 |
132.54 |
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.91 |
100.91 |
|
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
100.91 |
100.91 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
100.91 |
100.91 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.96 |
14.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.96 |
14.96 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件4
?
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
|
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|
公開04表 | |||
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|
|
單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | ||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
132.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
100.91 |
100.91 |
|
| |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
五、教育支出 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
| |
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|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.96 |
14.96 |
|
| |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
| |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
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|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
| |
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
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|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
|
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.88 |
9.88 |
|
| |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
| |
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|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
| |
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
| |
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|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
| |
|
本年收入合計(jì) |
132.54 |
本年支出合計(jì) |
132.54 |
132.54 |
|
| |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
| |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| |
|
總計(jì) |
132.54 |
總計(jì) |
132.54 |
132.54 |
|
| |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件5
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
|
公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
|
公開05表 | |||
|
|
單位：萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | ||||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
合計(jì) |
132.54 |
132.54 |
| ||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.91 |
100.91 |
| |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
100.91 |
100.91 |
| |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
100.91 |
100.91 |
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.96 |
14.96 |
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.96 |
14.96 |
| |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.97 |
9.97 |
| |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.99 |
4.99 |
| |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.78 |
6.78 |
| |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.30 |
5.30 |
| |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.80 |
0.80 |
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.68 |
0.68 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
9.88 |
9.88 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.88 |
9.88 |
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.69 |
8.69 |
| |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.20 |
1.20 |
| |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件6
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
公開單位：重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心???????????????????????? ??? 單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
99.52 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
33.02 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
17.35 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.98 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.87 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
33.93 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.97 |
30206 |
電費(fèi) |
0.44 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.99 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.80 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.30 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.80 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.87 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.66 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.69 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.75 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.06 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.12 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.59 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.89 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.62 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.90 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.95 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39999 |
其他支出 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
99.52 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
33.02 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件7
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
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公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
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公開07表 | ||||
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單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余 | |||
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功能分類 科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí) 功能分類科目） |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
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合計(jì) |
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備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
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附件8
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
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公開08表 | ||||
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單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
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合計(jì) |
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備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無數(shù)據(jù)。
附件9
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機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
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公開09表 |
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公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 |
單位：萬元 | |||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
33.02 |
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（一）支出合計(jì) |
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（一）行政單位 |
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1．因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
33.02 |
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2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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五、資產(chǎn)信息 |
— |
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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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1．副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
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3．公務(wù)接待費(fèi) |
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2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
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（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
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3．機(jī)要通信用車 |
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其中：外事接待費(fèi) |
— |
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4．應(yīng)急保障用車 |
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（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
— |
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5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
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1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
— |
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7．離退休干部用車 |
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2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
— |
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8．其他用車 |
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3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
— |
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（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
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六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
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5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
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（一）政府采購(gòu)支出合計(jì) |
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其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
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1．政府采購(gòu)貨物支出 |
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6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
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2．政府采購(gòu)工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
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7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
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（二）政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
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8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會(huì)議費(fèi) |
— |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
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備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
