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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬定并組織實施全區(qū)財政、財務(wù)、會計管理方面的發(fā)展規(guī)劃和政策制度；

2.指導(dǎo)全區(qū)財政工作；

3.管理全區(qū)財政收支，負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；

4.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度；

5.負(fù)責(zé)全區(qū)會計行業(yè)管理；

6.協(xié)助金融監(jiān)管機構(gòu)整頓和規(guī)范本區(qū)金融秩序，協(xié)調(diào)處理本區(qū)金融風(fēng)險防范和化解工作；

7.服務(wù)、協(xié)調(diào)、考核駐區(qū)金融企業(yè)；

8.負(fù)責(zé)財政投資評審工作；

9.負(fù)責(zé)組織年度政府性融資計劃、償還計劃的匯總編制和報批；

10.統(tǒng)一管理政府債務(wù)；

11.負(fù)責(zé)全區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理工作；

12.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)財政局內(nèi)設(shè)12個科室：辦公室、預(yù)算科（國庫科）、經(jīng)濟建設(shè)管理科、行政事業(yè)財務(wù)管理科、社會保障管理科、政府采購科、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（稅政科）、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理科（區(qū)罰沒財物管理辦公室）、法規(guī)督查科、金融管理科、會計科（行政審批科）。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1215.00萬元，支出總計1215.00萬元。收支較上年決算數(shù)減少214.00萬元，下降14.98%，主要原因是2022年補交職業(yè)年金127萬，2023年無此項支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項目支出預(yù)算。

2.收入情況。2023年度收入合計1211.90萬元，較上年決算數(shù)減少217.10萬元，下降15.19%，主要原因是2022年補交職業(yè)年金127萬，2023年無此項支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項目支出預(yù)算。其中：財政撥款收入1211.90萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1215.00萬元，較上年決算數(shù)減少210.91萬元，下降14.79%，主要原因是2022年補交職業(yè)年金127萬，2023年無此項支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項目支出預(yù)算。其中：基本支出673.45萬元，占55.43%；項目支出541.54萬元，占44.57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.09萬元，下降100.00%，主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金,減少資金結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1215.00萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少214.00萬元，下降14.98%。主要原因是2022年補交職業(yè)年金127萬，2023年無此項支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項目支出預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1211.90萬元，較上年決算數(shù)減少217.10萬元，下降15.19%。主要原因是2022年補交職業(yè)年金127萬，2023年無此項支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項目支出預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加111.86萬元，增長10.17%。主要原因是2023年新進人員，以及正常的人員晉升調(diào)資等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1215.00萬元，較上年決算數(shù)減少210.91萬元，下降14.79%。主要原因是2022年補交職業(yè)年金127萬，2023年無此項支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項目支出預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加114.96萬元，增長10.45%。主要原因是2023年新進人員，以及正常的人員晉升調(diào)資等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.09萬元，下降100.00%，主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金,減少資金結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出953.35萬元，占78.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.26萬元，增長8.82%，主要原因是2023年新進人員，相應(yīng)公用經(jīng)費增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出191.43萬元，占15.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.73萬元，增長25.36%，主要原因是2023年新進人員，社保支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出32.29萬元，占2.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降3.09%，主要原因是減少疫情防控經(jīng)費支出。

（4）住房保障支出37.94萬元，占3.12%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出673.45萬元。其中：人員經(jīng)費510.95萬元，較上年決算數(shù)減少103.92萬元，下降16.90%，主要原因是2022年補交職業(yè)年金127萬，2023年無此項支出；2023年人員變化，人員經(jīng)費變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資及福利支出離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費162.51萬元，較上年決算數(shù)增加32.68萬元，增長25.17%，主要原因是2022年調(diào)減11萬元，2023年因新進人員追加經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.60萬元，下降70.18%；較上年決算數(shù)減少1.02萬元，下降24.00%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費2.40萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需的車輛燃油費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬元，下降72.51%；較上年決算數(shù)減少0.80萬元，下降25.00%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是厲行節(jié)約，統(tǒng)籌會議、送件用車安排。

公務(wù)接待費0.82萬元，主要用于接待招商引資項目和學(xué)習(xí)調(diào)研工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降60.95%；較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降22.64%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費91.48元，車均購置費0萬元，車均維護費2.40萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.96萬元，較上年決算數(shù)減少2.18萬元，下降69.43%，主要原因是按照上級要求，減少會議支出。本年度培訓(xùn)費支出1.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.10萬元，增長8.13%，主要原因是部分參公單位培訓(xùn)費在本級列支及購買主題教育等用書。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出162.51萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加32.68萬元，增長25.17%，主要原因是2022年調(diào)減11萬元，2023年因新進人員追加經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對14個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出541.54萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位對財政大平臺運行及維護專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金167.13萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，下一步將繼續(xù)完善績效目標(biāo)編制，合理規(guī)劃預(yù)算資金使用，開展預(yù)算支出績效評價，提高財政資金使用效率。

區(qū)財政局2023年度項目支出績效自評表

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780330。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件4

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

?公開06表

公開單位：重慶市九龍坡區(qū)財政局（本級）?????????????????????????????? ?單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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