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重慶市九龍坡區(qū)商務委員會（本級）

2023年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市關于商貿(mào)流通業(yè)、對外貿(mào)易、 國際經(jīng)濟合作、外商投資工作的方針、政策和法律法規(guī)。擬定本 區(qū)商貿(mào)流通業(yè)、對外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、外商投資的發(fā)展戰(zhàn)略、 規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法，并組織實施。

2.負責推進全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬定開拓市場、促進消費的政策措施。指導商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整及協(xié)調(diào)發(fā)展。調(diào)查研究流通 業(yè)發(fā)展重大問題，提出政策建議。

3.負責規(guī)劃、培育商圈、特色商業(yè)街區(qū)、大型商業(yè)中心建設和城鄉(xiāng)商品市場體系，會同有關部門統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局大商場和大市場，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、網(wǎng)絡零售業(yè)的發(fā)展。

4.承擔商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責任。按有關規(guī)定對餐飲、 酒類銷售、汽車流通、舊貨流通、散裝水泥、拍賣、再生資源回 收等行業(yè)進行監(jiān)督管理。負責成品油經(jīng)營活動日常監(jiān)督管理。

5.負責全區(qū)重要商品市場調(diào)控和流通的管理。掌握和調(diào) 控全區(qū)生活必需品的市場供應情況，落實推進市場供應應急機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況。

6.組織開展商貿(mào)領域市場秩序整治，推動商務領域信用建設，建立市場誠信公共服務平臺，負責商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

7.促進貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進體系的建立。推動企業(yè)開拓多元化國際市場。組織指導對外貿(mào)易促進活動，推進出口基地建設。推動全區(qū)服務貿(mào)易工作。

8.負責全區(qū)外商投資管理與服務工作。分析研究全區(qū)外商投資情況，向區(qū)政府提出政策建議。按權限審核設立外商投資企業(yè)及其變更，依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程情況。受理協(xié)調(diào)解決外商投訴，做好為外資企業(yè)服務工作。

9.負責擬訂電子商務發(fā)展政策、措施并組織實施。統(tǒng)籌完善電子商務支撐體系建設。推進電子商務示范基地建設。推進農(nóng)村電子商務發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行國家有關自由貿(mào)易試驗區(qū)建設的方針、政策、 法規(guī)和制度以及中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)綜合改革、投資、 貿(mào)易、金融、人才等政策。負責中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)九 龍坡區(qū)域建設。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

本單位內(nèi)部機構(gòu)設置8個科室。分別為辦公室、外經(jīng)貿(mào)科、安全保供科、統(tǒng)計財務科、商貿(mào)發(fā)展科 、市場流通科、自貿(mào)建設科、電子商務科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計10569.96萬元，支出總計10569.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加5519.26萬元，增長109.28%，主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補助資金。

2.收入情況。2023年度收入合計10569.96萬元，較上年決算數(shù)增加5519.26萬元，增長109.28%，主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補助資金。其中：財政撥款收入10569.96萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計10569.96萬元，較上年決算數(shù)增加5519.26萬元，增長109.28%，主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補助資金。其中：基本支出775.57萬元，占7.34%；項目支出9794.39萬元，占92.66%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10569.96萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5519.26萬元，增長109.28%。主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補助資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10387.89萬元，較上年決算數(shù)增加5437.54萬元，增長109.84%。主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補助資金。較年初預算數(shù)增加5601.59萬元，增長117.03%。主要原因是年中增加企業(yè)政策性補助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10387.89萬元，較上年決算數(shù)增加5437.54萬元，增長109.84%。主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補助資金。較年初預算數(shù)增加5601.59萬元，增長117.03%。主要原因是年中增加企業(yè)政策性補助資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出759.87萬元，占7.31%，較年初預算數(shù)減少36.45萬元，下降4.58%，主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費減少。

（2）科學技術支出3819.48萬元，占36.77%，較年初預算數(shù)增加3819.48萬元，增長100.00%，主要原因是年中增加產(chǎn)業(yè)扶持項目補助資金。

（3）文化旅游體育與傳媒支出2540.50萬元，占24.46%，較年初預算數(shù)增加2540.50萬元，增長100.00%，主要原因是年中增加企業(yè)政策性補助資金及創(chuàng)建全國文明城區(qū)宣傳費等。

（4）社會保障與就業(yè)支出351.09萬元，占3.38%，較年初預算數(shù)增加82.10萬元，增長30.52%，主要原因是調(diào)整社?；鶖?shù)及增加喪葬費和一次性撫恤金等。

（5）衛(wèi)生健康支出310.48萬元，占2.99%，較年初預算數(shù)增加277.50萬元，增長841.42%，主要原因是增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理資金。

（6）商業(yè)服務業(yè)等支出2589.98萬元，占24.93%，較年初預算數(shù)減少1065.23萬元，下降29.14%，主要原因是原計劃支付的項目補助資金申報手續(xù)未完成，待下年申報審核完成后再支付。

（7）住房保障支出16.49萬元，占0.16%，較年初預算數(shù)減少16.30萬元，下降49.71%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出775.57萬元。其中：人員經(jīng)費680.22萬元，較上年決算數(shù)減少77.17萬元，下降10.19%，主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整及住房公積金基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休人員的生活補助等。公用經(jīng)費95.34萬元，較上年決算數(shù)減少83.85萬元，下降46.79%，主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、勞務費、工會經(jīng)費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入182.06萬元，較上年決算數(shù)增加81.71萬元，增長81.43%，主要原因是增加創(chuàng)建文明城區(qū)專項整治費。本年支出182.06萬元，較上年決算數(shù)增加81.71萬元，增長81.43%，主要原因是增加創(chuàng)建文明城區(qū)專項整治費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計20.63萬元，較年初預算數(shù)減少4.37萬元，下降17.48%，主要原因：一是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴控車輛運維成本；二是堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范招商接待，嚴控招商接待費用支出。較上年支出數(shù)增加6.18萬元，增長42.77%，主要原因：一是去年受疫情影響，未開展因公出國（境）考察，今年有赴香港、澳門、白俄羅斯開展招商工作；二是公務車年限已久，車輛維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用6.04萬元，主要是用于赴香港、澳門、白俄羅斯開展招商工作。費用支出較年初預算數(shù)減少1.96萬元，下降24.50%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加6.04萬元，增長100.00%，主要原因是去年受疫情影響，未開展因公出國（境）考察，今年有赴香港、澳門、白俄羅斯開展招商工作。

?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，較年初預算及上年決算無增減的主要原因是本單位未發(fā)生公務車購置費。

?公務車運行維護費2.23萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.77萬元，下降55.40%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴控車輛運維成本。較上年支出數(shù)增加0.31萬元，增長16.15%，主要原因是公務車年限已久，車輛維修費用增加。

?公務接待費12.37萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市同級或上級部門到我單位考察調(diào)研工作、招商引資企業(yè)來區(qū)考察調(diào)研接待用餐、接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的公務接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.37萬元，增長3.08%，主要原因是增加了招商引資企業(yè)來區(qū)考察調(diào)研接待用餐。費用較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降1.20%，主要原因是堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范招商接待，嚴控招商接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計2個團組，2人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待65批次685人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費180.53元，車均購置費0萬元，車均維護費2.23萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.76萬元，增長190.00%，主要是因為內(nèi)外貿(mào)企業(yè)會議增加。本年度培訓費支出24.83萬元，較上年決算數(shù)增加22.15萬元，增長826.49%，主要原因是內(nèi)外貿(mào)行業(yè)、電商培訓增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出95.34萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、委托業(yè)務費、勞務費、公務車運行維護費、物業(yè)管理費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少83.85萬元，下降46.79%，主要原因是厲行節(jié)約，機關運行成本減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對43個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金9794.39萬元。

區(qū)商務委2023年度項目支出績效自評表

（二）部門績效評價情況

我單位對商務發(fā)展專項開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金55.62萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了項目績效指標編制不完善?，F(xiàn)有項目預算績效目標申報表對項目屬性、項目口徑、項目類別、項目概況、立項情況、保障項目實施的相關制度及措施、項目總目標、年度目標、預算總額、實施計劃及資金構(gòu)成做出了明確說明，并針對項目績效目標情況細化設置了項目績效指標用以反映項目目標的完成情況以及執(zhí)行進度，但是績效指標值的設置較為簡單，無法準確反映項目工作內(nèi)容以及項目實施后能夠產(chǎn)生的效果。下一步工作建議：提出積極推進預算編制趨于嚴密，提高績效指標編制水平。為了使年度財政預算更科學、合理，及時配合財政部門提前著手預算編制，改變項目每到年底才著手編制下一年度預算的做法，使各預算編制部門有比較充裕的時間醞釀和考慮，編制出準確的預算支出方案。

（三）財政績效評價情況

我單位無財政開展的重點績效評價項目。

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68789753。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??????????9.機構(gòu)運行信息表

113001重慶市九龍坡區(qū)商務委員會（本級）2023年度單位決算情況說明.pdf