重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2022年度部門決算情況說明
大中小?
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是：嚴(yán)密防范敵對勢力破壞活動，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。嚴(yán)密社會面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護良好的社會治安和經(jīng)濟秩序。對流動人口、出租房屋登記管理，加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬重慶市九龍坡區(qū)財政一級預(yù)算單位，共有內(nèi)設(shè)及派出機構(gòu)87個，其中：副處級單位7個，正科級單位69個，副科級單位11個。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計92,266.65萬元，支出總計92,266.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加520.64萬元,增長0.6%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。
2.收入情況。2022年度收入合計92,266.65萬元，較上年決算數(shù)增加520.64萬元，增長0.6%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。其中：財政撥款收入92,266.65萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計92,266.65萬元，較上年決算增加520.64萬元，增長0.6%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。其中：基本支出71,659.10萬元，占77.7%；項目支出20,607.55萬元，占22.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計92,266.65萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加520.64萬元，增長0.6%。主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入91,447.69萬元，較上年決算數(shù)減少298.32萬元，下降0.3%。主要原因是厲行節(jié)約、反對浪費，積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定，切實提高資金使用效益。較年初預(yù)算數(shù)增加8,889.57萬元，增長10.8%。主要原因是年中追加補繳以前年度職業(yè)年金和在職人員目標(biāo)績效補發(fā)資金等。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出91,447.69萬元，較上年決算數(shù)減少298.32萬元，下降0.3%。主要原因是機關(guān)事務(wù)工作厲行節(jié)約、反對浪費，積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定，切實提高資金使用效益。較年初預(yù)算數(shù)增加8,889.57萬元，增長10.8%。主要原因是年中追加補繳以前年度職業(yè)年金和在職人員目標(biāo)績效補發(fā)資金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1.99萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬元，增長100%，主要原因是年初無預(yù)算，年中追加重點項目考核工作經(jīng)費。
（2）公共安全支出69,296.98萬元，占75.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加530.51萬元，增長0.8%，主要原因是年中追加政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金等。
（3）文化旅游體育與傳媒支出673.60萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加673.60萬元，增長100%，主要原因是年初無預(yù)算，年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費。
（4）社會保障與就業(yè)支出13,284.06萬元，占14.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加7,178.72萬元，增長117.6%，主要原因是年中追加補繳以前年度職業(yè)年金等。
（5）衛(wèi)生健康支出2,774.76萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加457.65萬元，增長19.8%，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費等。
（6）住房保障支出5,416.29萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.09萬元，增長0.9%，主要原因是年中追加新調(diào)入人員住房補貼。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出71,659.10萬元。其中：人員經(jīng)費61,917.55萬元，較上年決算數(shù)減少1,047.47萬元，下降1.7%，主要原因是規(guī)范人員工資津補貼等。人員經(jīng)費用途主要包括民警基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費9,741.54萬元，較上年決算數(shù)減少143.81萬元，下降1.5%，主要原因是厲行節(jié)約、反對浪費，積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定，切實提高資金使用效益。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、郵電費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)車輛運行費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入818.96萬元，較上年決算數(shù)增加818.96萬元，增長100%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。本年支出818.96萬元，較上年決算數(shù)增加818.96萬元，增長100%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門（單位）2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計727.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少537.99萬元，下降42.5%，較上年支出數(shù)減少7.64萬元，下降1.0%，主要原因是：一、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算數(shù)和去年決算數(shù)均有所下降；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平，主要原因是年初無預(yù)算，本年度無此項支出。
公務(wù)車購置費300.00萬元，主要用于購買公安機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照年初預(yù)算批復(fù)購置公安執(zhí)法執(zhí)勤車輛。較上年支出數(shù)增加300.00萬元，增長100%，主要原因是上年無此項支出。
公務(wù)車運行維護費426.21萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少518.79萬元，下降54.9%，較上年支出數(shù)減少307.63萬元，下降41.9%，主要原因是嚴(yán)格落實公務(wù)用車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費0.80萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.20萬元，下降96%，較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1.2%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費持續(xù)下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置23輛，公務(wù)車保有量為483輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次82人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費97.98元，車均購置費13.04萬元，車均維護費0.88萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出12.16萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降0.5%，主要原因是嚴(yán)格限制會議規(guī)模、控制會議開支。本年度培訓(xùn)費支出126.24萬元，較上年決算數(shù)減少51.24萬元，下降28.9%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)保障標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌安排各類培訓(xùn)項目節(jié)約預(yù)算資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9,741.54萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、勞務(wù)費、郵電費、物業(yè)管理費、水電氣費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少143.81萬元，下降1.5%，主要原因是機關(guān)事務(wù)工作厲行節(jié)約、反對浪費，積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定，切實提高資金使用效益。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛483輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車483輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）7臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額6,729.47萬元，其中：政府采購貨物支出800.72萬元、政府采購工程支出1,427.51萬元、政府采購服務(wù)支出4,501.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,303.83萬元，占政府采購支出總額的93.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,378.33萬元，占政府采購支出總額的65.1%。主要用于采購辦公設(shè)備、公安防爆偵察專用設(shè)備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織部門本級及所屬單位對22個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出20,607.55萬元。其中，以填報自評表形式開展自評22項，涉及資金20,607.55萬元。
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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||||
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主管部門 |
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
部門 |
王勇 |
聯(lián)系電話 |
023-63752745 |
自評總分 |
100 |
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當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
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一、嚴(yán)密防范敵對勢力破壞活動，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。二、嚴(yán)密社會面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護良好的社會治安和經(jīng)濟秩序。三、對流動人口、出租房屋登記管理，加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾，提升全區(qū)群眾安全感、滿意度。 |
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2022年，全區(qū)公安機關(guān)在區(qū)委、區(qū)政府和市公安局黨委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的二十大安保維穩(wěn)工作為主線，全力戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展，有效應(yīng)對復(fù)雜多變的治安維穩(wěn)形勢，頂住了疫情前所未有的沖擊，在各項工作“難”字當(dāng)頭、重任壓肩的態(tài)勢下，分局黨委團結(jié)帶領(lǐng)全局民警、輔警齊心協(xié)力、攻堅克難、砥礪奮進。九龍坡區(qū)公安分局緊密圍繞迎接二十大、護航二十大、貫徹黨的二十大精神，強化政治統(tǒng)領(lǐng)，深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義，毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，以昂揚的精神狀態(tài)和奮斗姿態(tài)，圓滿完成黨的二十大安保維穩(wěn)任務(wù)，考核全市第一。九龍坡區(qū)公安分局堅決貫徹黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的決策部署，全警動員，晝夜奮戰(zhàn)，沖鋒在前，扎實做好涉疫排查、軌跡回溯、疫點封控、秩序維護等各項工作，特別是疫情轉(zhuǎn)段后，立即調(diào)整主攻方向，防住了治安問題觸底反彈的風(fēng)險，守住了安全穩(wěn)定的底線。九龍坡區(qū)公安分局聚焦防范化解重大風(fēng)險，全力打好“五大保衛(wèi)戰(zhàn)”，實現(xiàn)了“五個嚴(yán)防、三個確?！蹦繕?biāo)，適應(yīng)新形勢新常態(tài)的風(fēng)險防控體系更加嚴(yán)密。九龍坡區(qū)公安分局聚焦公安工作現(xiàn)代化和高質(zhì)量發(fā)展，抓好“四大工程”，警務(wù)實戰(zhàn)能力水平顯著提升，順應(yīng)新時代新發(fā)展的現(xiàn)代警務(wù)體系初見成效。 |
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指標(biāo)名稱 |
計量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
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|
刑事案件破案數(shù) |
件 |
≥ |
3000 |
15 |
3250 |
15 |
|
||||||
|
治安案件查處數(shù) |
件 |
≥ |
6000 |
15 |
6651 |
15 |
|
||||||
|
抓獲犯罪嫌疑人數(shù)（人） |
人次 |
≥ |
2000 |
20 |
2100 |
20 |
|
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|
公眾安全感指數(shù) |
% |
≥ |
95 |
10 |
99.27 |
10 |
|
||||||
|
執(zhí)法工作滿意率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
98.98 |
10 |
|
||||||
|
社會公眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
98.88 |
10 |
|
||||||
|
部門預(yù)決算按時公開率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
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一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
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?
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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
下達2022年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金--辦案業(yè)務(wù)費 |
刑事案件破案數(shù) |
≥ |
3000 |
件 |
15 |
3250 |
15 |
|
100 |
|
抓獲犯罪嫌疑人數(shù)（人） |
≥ |
2000 |
人 |
20 |
2100 |
20 |
| |||
|
治安案件查處率（%） |
≥ |
95 |
% |
15 |
98 |
15 |
| |||
|
公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
|
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
|
執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
| |||
|
2 |
350兆警用數(shù)字集群系統(tǒng)終端租賃服務(wù) |
設(shè)備交付率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
|
100 |
|
設(shè)備數(shù) |
＝ |
1641 |
臺 |
20 |
1641 |
20 |
| |||
|
設(shè)備質(zhì)量合格率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
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社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
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執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
| |||
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3 |
辦公場所租賃費 |
租賃房屋、場所面積 |
≥ |
500 |
平方米 |
15 |
500 |
15 |
|
100 |
|
租賃涉案車輛停車場面積 |
≥ |
5000 |
平方米 |
15 |
5000 |
15 |
| |||
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任務(wù)完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
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公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
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社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
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執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
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（二）部門重點績效評價情況
我部門對下達2022年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金--辦案業(yè)務(wù)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1,620.22萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了資金使用的績效意識需進一步提升，項目實施無詳細(xì)的實施計劃，提出落實責(zé)任主體，提高資金使用績效。制定好詳細(xì)的實施計劃并嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照項目實施計劃開展工作并安排資金使用，提高預(yù)算執(zhí)行力的下一步工作建議。
（三）財政績效評價情況
?2022年度未開展財政重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-63752745。
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
|
收入支出決算總表 | ||||
|
|
|
公開01表 | ||
|
公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
91,447.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1.99 | |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
818.96 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 | |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
69,296.98 | |
|
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 | |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 | |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 | |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2,774.76 | |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 | |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5,416.29 | |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | |
|
本年收入合計 |
92,266.65 |
本年支出合計 |
92,266.65 | |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 | |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 | |
|
總計 |
92,266.65 |
總計 |
92,266.65 | |
|
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | ||||
?
|
收入決算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 | |||||
|
公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
|
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||||||
|
合計 |
92,266.65 |
92,266.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20402 |
公安 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040201 |
行政運行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
1,938.65 |
1,938.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
5,218.13 |
5,218.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
11,956.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210203 |
購房補貼 |
478.34 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||
?
|
支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 | ||||
|
公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
|
單位：萬元 | ||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||||||
|
合計 |
92,266.65 |
71,659.10 |
20,607.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20402 |
公安 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040201 |
行政運行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
1,938.65 |
0.00 |
1,938.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
5,218.13 |
0.00 |
5,218.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
0.00 |
11,956.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210203 |
購房補貼 |
478.34 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||
?
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
|
|
|
|
公開04表 | ||
|
公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
91,447.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
818.96 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2,774.76 |
2,774.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
92,266.65 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
92,266.65 |
91,447.69 |
818.96 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
總計 |
92,266.65 |
總計 |
92,266.65 |
91,447.69 |
818.96 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 | ||||
|
公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
單位：萬元 | ||||||||
|
項目 |
本年支出 | ||||||||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
91,447.69 |
71,659.10 |
19,788.59 | ||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
|
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
|
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 | |||||
|
20402 |
公安 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 | |||||
|
2040201 |
行政運行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 | |||||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
1,938.65 |
0.00 |
1,938.65 | |||||
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
5,218.13 |
0.00 |
5,218.13 | |||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
0.00 |
11,956.22 | |||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 | |||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 | |||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 | |||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 | |||||
|
20808 |
撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 | |||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 | |||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 | |||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 | |||||
|
2210203 |
購房補貼 |
478.34 |
478.34 |
0.00 | |||||
|
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||||||
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 | ||||||||
|
公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 | ||||||
|
301 |
工資福利支出 |
59,712.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9,741.54 |
310 |
資本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30101 |
基本工資 |
9,979.56 |
30201 |
辦公費 |
404.99 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
13,708.53 |
30202 |
印刷費 |
111.78 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 | ||||||
|
30103 |
獎金 |
14,171.68 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
2,035.90 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 | ||||||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
87.82 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 | ||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
3,885.78 |
30206 |
電費 |
763.77 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7,615.34 |
30207 |
郵電費 |
1,247.41 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 | ||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2,607.23 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 | ||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
438.98 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
690.12 |
31010 |
安置補助 |
0.00 | ||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
193.75 |
30211 |
差旅費 |
304.15 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 | ||||||
|
30113 |
住房公積金 |
5,075.30 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 | ||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
857.20 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
27.05 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 | ||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2,205.50 |
30215 |
會議費 |
12.16 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
離休費 |
49.26 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
118.13 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.80 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
205.21 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
撫恤金 |
371.02 |
30224 |
被裝購置費 |
9.73 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活補助 |
1,257.04 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
94.77 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
7.35 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
387.73 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1,182.72 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
128.86 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 | ||||||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2,042.69 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
520.83 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,064.44 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
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| ||||||
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
61,917.55 |
公用經(jīng)費合計 |
9,741.54 | |||||||||||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||||||||
?
?
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
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公開07表 | |||||
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公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
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單位：萬元 | |||||||||
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||
|
合計 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | ||||||
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
|
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
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公開08表 | ||
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公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
單位：萬元 | ||||||
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項目 |
本年支出 | ||||||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
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合計 |
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備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||
?
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機構(gòu)運行信息表 | |||||||
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公開09表 | |||
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公開部門：重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
單位：萬元 | |||||
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項目 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) | ||
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
9,741.54 | ||
|
（一）支出合計 |
1,265.00 |
727.01 |
727.01 |
（一）行政單位 |
9,741.54 | ||
|
1．因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 | ||
|
2．公務(wù)用車購置及運行維護費 |
1,245.00 |
726.21 |
726.21 |
五、資產(chǎn)信息 |
— | ||
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
483 | ||
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
945.00 |
426.21 |
426.21 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 | ||
|
3．公務(wù)接待費 |
20.00 |
0.80 |
0.80 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 | ||
|
（1）國內(nèi)接待費 |
— |
— |
0.80 |
3．機要通信用車 |
0 | ||
|
其中：外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4．應(yīng)急保障用車 |
0 | ||
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
483 | ||
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 | ||
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
— |
0 |
7．離退休干部用車 |
0 | ||
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用車 |
0 | ||
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
— |
23 |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
7 | ||
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
— |
483 |
六、政府采購支出信息 |
— | ||
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
— |
9 |
（一）政府采購支出合計 |
6,729.47 | ||
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
— |
0 |
1．政府采購貨物支出 |
800.72 | ||
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
82 |
2．政府采購工程支出 |
1,427.51 | ||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采購服務(wù)支出 |
4,501.24 | ||
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
— |
0 |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
6,303.83 | ||
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
4,378.33 | ||
|
二、會議費 |
— |
— |
12.16 |
|
| ||
|
三、培訓(xùn)費 |
— |
— |
126.24 |
|
| ||
|
備注：本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||
?
— 1 —
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
