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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級(jí)部門(mén)開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)部門(mén)建立完善科學(xué)合理的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制；承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心為正科級(jí)單位，未設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)106.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款106.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少28.6萬(wàn)元，主要是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少28.6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)106.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算80.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.63萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.14萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少28.6萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少28.6萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入106.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.01萬(wàn)元，比2024年減少28.6萬(wàn)元。其中：基本支出106.01萬(wàn)元，比2024年減少28.6萬(wàn)元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要用于保障區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；無(wú)項(xiàng)目支出。

區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，較2024年減少0.79萬(wàn)元，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，較2024年減少0.79萬(wàn)元，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.89萬(wàn)元，比上年減少7.41萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)編制預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無(wú)項(xiàng)目支出，未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李玉涵? 聯(lián)系方式：023-68780330

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附表：1.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

??????2.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

??????5.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??????6.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門(mén)收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門(mén)收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門(mén)支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

??????12. 2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

??????13. 2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

附表1

2025年九龍坡財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

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附表2

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

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附表3

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附表4

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附表5

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

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附表6

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

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附表7

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

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附表8

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

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附表9

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

部門(mén)支出總表

（功能科目分類到項(xiàng)）

單位：萬(wàn)元

附表10

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附表11

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

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附表12

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

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附表13

2025年九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱：??????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

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