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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬定并組織實(shí)施全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理方面的發(fā)展規(guī)劃和政策制度；

2.指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作；

3.管理全區(qū)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；

4.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度；

5.負(fù)責(zé)全區(qū)會計(jì)行業(yè)管理；

6.協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)整頓和規(guī)范本區(qū)金融秩序，協(xié)調(diào)處理本區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作；

7.服務(wù)、協(xié)調(diào)、考核駐區(qū)金融企業(yè)；

8.負(fù)責(zé)財(cái)政投資評審工作；

9.負(fù)責(zé)組織年度政府性融資計(jì)劃、償還計(jì)劃的匯總編制和報(bào)批；

10.統(tǒng)一管理政府債務(wù)；

11.負(fù)責(zé)全區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理工作；

12.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)12個(gè)科室：辦公室、預(yù)算科（國庫科）、經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理科、行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理科、社會保障管理科、政府采購科、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（稅政科）、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理科（區(qū)罰沒財(cái)物管理辦公室）、法規(guī)督查科、金融管理科、會計(jì)科（行政審批科）。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1215.00萬元，支出總計(jì)1215.00萬元。收支較上年決算數(shù)減少214.00萬元，下降14.98%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1211.90萬元，較上年決算數(shù)減少217.10萬元，下降15.19%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入1211.90萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1215.00萬元，較上年決算數(shù)減少210.91萬元，下降14.79%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：基本支出673.45萬元，占55.43%；項(xiàng)目支出541.54萬元，占44.57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.09萬元，下降100.00%，主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金,減少資金結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1215.00萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少214.00萬元，下降14.98%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1211.90萬元，較上年決算數(shù)減少217.10萬元，下降15.19%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加111.86萬元，增長10.17%。主要原因是2023年新進(jìn)人員，以及正常的人員晉升調(diào)資等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1215.00萬元，較上年決算數(shù)減少210.91萬元，下降14.79%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；2023年人員變化，調(diào)減基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加114.96萬元，增長10.45%。主要原因是2023年新進(jìn)人員，以及正常的人員晉升調(diào)資等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.09萬元，下降100.00%，主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金,減少資金結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出953.35萬元，占78.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.26萬元，增長8.82%，主要原因是2023年新進(jìn)人員，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出191.43萬元，占15.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.73萬元，增長25.36%，主要原因是2023年新進(jìn)人員，社保支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出32.29萬元，占2.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降3.09%，主要原因是減少疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。

（4）住房保障支出37.94萬元，占3.12%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出673.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)510.95萬元，較上年決算數(shù)減少103.92萬元，下降16.90%，主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬，2023年無此項(xiàng)支出；2023年人員變化，人員經(jīng)費(fèi)變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資及福利支出離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)162.51萬元，較上年決算數(shù)增加32.68萬元，增長25.17%，主要原因是2022年調(diào)減11萬元，2023年因新進(jìn)人員追加經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.60萬元，下降70.18%；較上年決算數(shù)減少1.02萬元，下降24.00%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需的車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬元，下降72.51%；較上年決算數(shù)減少0.80萬元，下降25.00%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是厲行節(jié)約，統(tǒng)籌會議、送件用車安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元，主要用于接待招商引資項(xiàng)目和學(xué)習(xí)調(diào)研工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降60.95%；較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降22.64%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)91.48元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.40萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.96萬元，較上年決算數(shù)減少2.18萬元，下降69.43%，主要原因是按照上級要求，減少會議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.10萬元，增長8.13%，主要原因是部分參公單位培訓(xùn)費(fèi)在本級列支及購買主題教育等用書。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.51萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加32.68萬元，增長25.17%，主要原因是2022年調(diào)減11萬元，2023年因新進(jìn)人員追加經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出541.54萬元。

（二）單位績效評價(jià)情況

我單位對財(cái)政大平臺運(yùn)行及維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金167.13萬元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)，下一步將繼續(xù)完善績效目標(biāo)編制，合理規(guī)劃預(yù)算資金使用，開展預(yù)算支出績效評價(jià)，提高財(cái)政資金使用效率。

區(qū)財(cái)政局2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780330。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

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備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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附件4

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

?公開06表

公開單位：重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局（本級）?????????????????????????????? ?單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

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備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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