| [ 索引號 ] | 11500107009293110N/2023-00090 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)財政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府關(guān)于2022年財政決算（草案）的報告
大中小重慶市九龍坡區(qū)人民政府
關(guān)于2022年財政決算（草案）的報告
——2023年10月18日在區(qū)十九屆人大常委會第11次會議上
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主任、各位副主任，各位委員：
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年財政決算（草案）報告如下：
一、一般公共預(yù)算收支決算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成561038萬元，同比增長2.76%，上級補(bǔ)助收入329294萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入81700萬元，調(diào)入資金200822萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17459萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入74156萬元，收入總計(jì)1264469萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成953159萬元，上解支出83937萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出57702萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金84672萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年84999萬元，支出總計(jì)1264469萬元。
與區(qū)第十九屆人民代表大會第3次會議審議的《重慶市九龍坡區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告》中的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比（以下簡稱“與2022年執(zhí)行數(shù)相比”），區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)均無變動。
表1：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
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收入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
1264469 |
1264469 |
總計(jì) |
1264469 |
1264469 |
|
一、區(qū)級收入 |
561038 |
561038 |
一、區(qū)級支出 |
953159 |
953159 |
|
稅收 |
391257 |
391257 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
311310 |
311310 |
|
非稅 |
169781 |
169781 |
上解上級支出 |
83937 |
83937 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
703431 |
703431 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
57702 |
57702 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
329294 |
329294 |
調(diào)出資金 |
||
|
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
81700 |
81700 |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
84672 |
84672 |
|
調(diào)入資金 |
200822 |
200822 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
84999 |
84999 |
|
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
17459 |
17459 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
74156 |
74156 |
二、政府性基金預(yù)算收支決算情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入1014897萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入511500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65837萬元，收入總計(jì)1592234萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1081967萬元，上解上級支出538萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出181500萬元，調(diào)出資金189391萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年138838萬元，支出總計(jì)1592234萬元。與2022年執(zhí)行數(shù)相比，區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)均無變化。
表2：2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
1592234 |
1592234 |
總計(jì) |
1592234 |
1592234 |
|
一、區(qū)級收入 |
0 |
0 |
一、區(qū)級支出 |
1081967 |
1081967 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
1592234 |
1592234 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
510267 |
510267 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
1014897 |
1014897 |
上解上級支出 |
538 |
538 |
|
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
511500 |
511500 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
181500 |
181500 |
|
調(diào)入資金 |
調(diào)入一般公共預(yù)算 |
189391 |
189391 | ||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
65837 |
65837 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
138838 |
138838 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成11423萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，收入總計(jì)11431萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金11431萬元，支出總計(jì)11431萬元。與2022年執(zhí)行數(shù)相比，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)均無變動。
表3：2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
11431 |
11431 |
總計(jì) |
11431 |
11431 |
|
一、區(qū)級收入 |
11423 |
11423 |
一、區(qū)級支出 |
||
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
8 |
8 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
11431 |
11431 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
調(diào)入一般公共預(yù)算安排 |
11431 |
11431 | ||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8 |
8 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
四、重點(diǎn)報告事項(xiàng)
（一）中央直達(dá)資金使用情況
2022年我區(qū)共接收中央及市級下達(dá)當(dāng)年直達(dá)資金、參照直達(dá)資金預(yù)算86446.96萬元，其中直達(dá)資金85201.96萬元（含中央直達(dá)資金82770.96萬元、市級資金2431萬元）、參照直達(dá)資金1245萬元。其中：直達(dá)資金85201.96萬元，已分配85201.96萬元，分配進(jìn)度100%，形成支出78373.86萬元，支付進(jìn)度92%。參照直達(dá)資金1245萬元，已分配1245萬元，分配進(jìn)度100%，形成支出734.1萬元，支付進(jìn)度59%。主要用于教育、社保、就業(yè)、衛(wèi)生、疫情防控等支出。
（二）轉(zhuǎn)移支付情況
2022年區(qū)對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付15733萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付9149萬元，主要用于體制結(jié)算方面支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6584萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)保障、民生保障、城市長效管理等方面支出。
（三）預(yù)算績效管理情況
2022年九龍坡區(qū)大力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算管理水平，積極完善“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系。78個一級預(yù)算單位整體支出目標(biāo)管理覆蓋所有部門預(yù)算，所有項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)事前績效目標(biāo)管理、事中績效運(yùn)行監(jiān)控和事后績效評價全覆蓋，預(yù)算績效管理資金覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。同時，積極推進(jìn)事前績效評估，所有新增預(yù)算均開展事前評估，促進(jìn)績效管理鏈條前移，提升財政資金使用效益，逐步完善“預(yù)算申報有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的管理閉環(huán)。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況
2022年初，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為17459萬元。2022年預(yù)算編制時，全部用于平衡預(yù)算缺口，年度執(zhí)行中，按照相關(guān)規(guī)定，通過統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、零結(jié)轉(zhuǎn)收回、基金調(diào)入等方式補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金84672萬元。
2022年區(qū)級預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)18000萬元，動用18000萬元，全部用于應(yīng)對新冠肺炎疫情防控。
2021年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)74156萬元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)65837萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，全部納入2022年預(yù)算安排支出。
2021年結(jié)余43680萬元，2022年收回結(jié)余資金109303萬元，全年可安排財政存量資金152983萬元，實(shí)際安排使用122495萬元，2022年結(jié)余30488萬元。
根據(jù)工作安排，在報告2022年決算情況的基礎(chǔ)上，同時將當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和預(yù)備費(fèi)安排使用情況進(jìn)行報告：
2023年預(yù)備費(fèi)按區(qū)本級一般公共預(yù)算支出比例的2.75%設(shè)置，共安排30000萬元。截至目前，已分配16973萬元，全部用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控支出。
2022年共計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)223837萬元，按結(jié)轉(zhuǎn)資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)84999萬元（結(jié)轉(zhuǎn)率8.92%，在財政部規(guī)定的結(jié)轉(zhuǎn)率9%范圍內(nèi)），其中區(qū)級財力4548萬元，上級轉(zhuǎn)移支付80451萬元；政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)138838萬元（結(jié)轉(zhuǎn)率12.83%），全部為上級轉(zhuǎn)移支付。結(jié)轉(zhuǎn)均已全部安排預(yù)算。
2022年結(jié)余30488萬元，已統(tǒng)籌使用30000萬元，使用率98.4%，主要用于存量債務(wù)化解資金及項(xiàng)目征拆資金。
（五）地方政府債務(wù)限額及余額情況
2022年我區(qū)政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)271.2億元（待市財政局批復(fù)后，專題向人大報告），其中：一般債務(wù)限額84.3億元、專項(xiàng)債務(wù)限額186.9億元。2022年全區(qū)政府債務(wù)余額271.03億元，其中：一般債務(wù)余額84.21億元、專項(xiàng)債務(wù)余額186.82億元。全區(qū)發(fā)行政府債券59.32億元，其中：新增35.4億元、再融資債券23.92億元，區(qū)本級財政安排債務(wù)付息支出8.81億元。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
經(jīng)匯總，2022年區(qū)本級“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1995萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)123萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1872萬元（公務(wù)車購置費(fèi)649萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1223萬元）。2022年區(qū)本級“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較上年決算數(shù)1997萬元減少2萬元，基本持平。
（七）關(guān)于審計(jì)意見的整改落實(shí)
重慶市審計(jì)局對我區(qū)2022年度財政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行了審計(jì)。2023年6月20日，區(qū)審計(jì)局印發(fā)了《2022年度九龍坡區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況審計(jì)報告》（九龍坡審報〔2023〕1號），報告對我區(qū)防范化解財政風(fēng)險、預(yù)算編制及執(zhí)行、財政資金管理、財政決算草案編制四個方面提出審計(jì)意見。目前，區(qū)財政局已分解任務(wù)并組織相關(guān)部門（單位）整改落實(shí)，審計(jì)及整改情況向人大常委會另行報告。
以上報告，請予審議。
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附：重慶市九龍坡區(qū)2022年決算附表
附
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??????????????重慶市九龍坡區(qū)2022年決算
附表
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9月
目錄
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1.2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算收支決算表
2.2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算本級支出決算表
3.2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算基本支出決算表
4.2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
5.2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表（分地區(qū)）
6.2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表（專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目）
7.2022年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算表
8.2022年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算本級支出決算表
9.2022年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
10.2022年九龍坡區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
11.2022年九龍坡區(qū)社會保險基金收支決算表
12.2022年九龍坡區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
13.2022年九龍坡區(qū)政府債券使用情況表
14.2022年九龍坡區(qū)政府債務(wù)相關(guān)情況表
15.2022年九龍坡區(qū)本級“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
表1
2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 預(yù)算數(shù) |
變動 預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)比 |
|
總計(jì) |
1135005 |
1239216 |
1264469 |
1264469 |
1264469 |
||
|
本級收入合計(jì) |
573280 |
573280 |
561038 |
561038 |
561038 |
100 |
2.76 |
|
一、稅收收入 |
414226 |
414226 |
391257 |
391257 |
391257 |
100 |
3.90 |
|
增值稅 |
117627 |
117627 |
86571 |
86571 |
86571 |
100 |
-19.04 |
|
企業(yè)所得稅 |
34518 |
34518 |
25192 |
25192 |
25192 |
100 |
-19.72 |
|
個人所得稅 |
14598 |
14598 |
15834 |
15834 |
15834 |
100 |
19.31 |
|
資源稅 |
24 |
24 |
10 |
10 |
10 |
100 |
-58.33 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
20363 |
20363 |
14244 |
14244 |
14244 |
100 |
-23.06 |
|
房產(chǎn)稅 |
19692 |
19692 |
18603 |
18603 |
18603 |
100 |
-4.59 |
|
印花稅 |
17815 |
17815 |
16081 |
16081 |
16081 |
100 |
-0.70 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
26804 |
26804 |
26306 |
26306 |
26306 |
100 |
-0.88 |
|
土地增值稅 |
74161 |
74161 |
111753 |
111753 |
111753 |
100 |
144.93 |
|
耕地占用稅 |
1774 |
1774 |
626 |
626 |
626 |
100 |
-64.71 |
|
契稅 |
86484 |
86484 |
75337 |
75337 |
75337 |
100 |
-21.92 |
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
333 |
333 |
232 |
232 |
232 |
100 |
-23.43 |
|
其他稅收收入 |
33 |
33 |
468 |
468 |
468 |
100 |
1460.00 |
|
二、非稅收入 |
159054 |
159054 |
169781 |
169781 |
169781 |
100 |
0.22 |
|
專項(xiàng)收入 |
17934 |
17934 |
14462 |
14462 |
14462 |
100 |
-19.33 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
2322 |
2322 |
352 |
352 |
352 |
100 |
-84.84 |
|
罰沒收入 |
16126 |
16126 |
16161 |
16161 |
16161 |
100 |
-10.84 |
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
115237 |
115237 |
135930 |
135930 |
135930 |
100 |
14.62 |
|
捐贈收入 |
300 |
300 |
300 |
100 |
|||
|
政府住房基金收入 |
564 |
564 |
310 |
310 |
310 |
100 |
-45.04 |
|
其他收入 |
6871 |
6871 |
2266 |
2266 |
2266 |
100 |
-80.92 |
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
561725 |
665936 |
703431 |
703431 |
703431 |
||
|
一、上級補(bǔ)助收入 |
193145 |
305198 |
329294 |
329294 |
329294 |
||
|
二、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
17482 |
17459 |
17459 |
17459 |
17459 |
||
|
三、調(diào)入資金 |
219242 |
187423 |
200822 |
200822 |
200822 |
||
|
四、地方政府債務(wù)收入 |
57700 |
81700 |
81700 |
81700 |
81700 |
||
|
地方政府債券收入（新增） |
24000 |
24000 |
24000 |
24000 |
|||
|
地方政府債券收入（再融資） |
57700 |
57700 |
57700 |
57700 |
57700 |
||
|
地方政府外債借款收入 |
|||||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
74156 |
74156 |
74156 |
74156 |
74156 |
?
?
?
?
?
?
?
續(xù)表1
2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 預(yù)算數(shù) |
變動 預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為 變動預(yù)算數(shù)% |
決算數(shù)比 |
|
總計(jì) |
1135005 |
1239216 |
1264469 |
1264469 |
1264469 |
||
|
本級支出合計(jì) |
990421 |
1094632 |
1122830 |
953159 |
953159 |
84.89 |
15.46 |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
67506 |
71613 |
70424 |
67226 |
67226 |
95.46 |
-5.08 |
|
二、外交支出 |
|||||||
|
三、國防支出 |
3023 |
2431 |
2031 |
1606 |
1606 |
79.07 |
-2.61 |
|
四、公共安全支出 |
80012 |
82014 |
86081 |
80460 |
80460 |
93.47 |
-4.81 |
|
五、教育支出 |
249057 |
260460 |
266023 |
255429 |
255429 |
96.02 |
15.98 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
13794 |
41929 |
36503 |
33685 |
33685 |
92.28 |
1.80 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
8321 |
19923 |
17712 |
16634 |
16634 |
93.91 |
6.48 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
183681 |
187546 |
165808 |
151442 |
151442 |
91.34 |
17.90 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
66346 |
76765 |
121504 |
117646 |
117646 |
96.82 |
51.11 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
27514 |
38765 |
57716 |
37334 |
37334 |
64.69 |
0.96 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
75987 |
128304 |
106572 |
79844 |
79844 |
74.92 |
58.98 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
25674 |
31832 |
24606 |
18954 |
18954 |
77.03 |
4.46 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
11916 |
14650 |
15198 |
5962 |
5962 |
39.23 |
-4.53 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
31242 |
4779 |
11187 |
3613 |
3613 |
32.30 |
-69.58 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3987 |
5422 |
4748 |
3119 |
3119 |
65.69 |
-11.79 |
|
十六、金融支出 |
89 |
93 |
160 |
138 |
138 |
86.25 |
109.09 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
4043 |
4615 |
3261 |
2447 |
2447 |
75.04 |
158.67 |
|
十九、住房保障支出 |
50513 |
62603 |
56080 |
38660 |
38660 |
68.94 |
27.31 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
1497 |
1664 |
1665 |
1665 |
1665 |
100.00 |
3.42 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
11727 |
11949 |
28952 |
8793 |
8793 |
30.37 |
-1.47 |
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
18012 |
18012 |
18012 |
0.00 |
|||
|
二十三、其他支出 |
28440 |
1223 |
547 |
462 |
462 |
84.46 |
-25.72 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
28036 |
28036 |
28036 |
28036 |
28036 |
100.00 |
17.99 |
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
100.00 |
-20.00 |
|
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
144584 |
144584 |
141639 |
311310 |
311310 |
||
|
一、上解支出 |
86884 |
86884 |
83937 |
83937 |
83937 |
||
|
二、地方政府債務(wù)還本支出 |
57700 |
57700 |
57702 |
57702 |
57702 |
||
|
地方政府債券還本支出 |
57700 |
57700 |
57702 |
57702 |
57702 |
||
|
地方政府向國際組織借款還本支出 |
|||||||
|
三、調(diào)出資金 |
|||||||
|
四、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
84672 |
84672 |
|||||
|
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
84999 |
84999 |
注：1.本表直觀反映2022年一般公共預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。
2.收入總計(jì)（本級收入合計(jì)+轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)）=支出總計(jì)（本級支出合計(jì)+轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)）。
表2
2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算本級支出決算表
（按功能分類科目）
單位：萬元
|
支出 |
決算數(shù) | |
|
本級支出合計(jì) |
953159 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
67226 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1831 |
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
922 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
122 |
|
2010104 |
人大會議 |
165 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
40 |
|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
54 |
|
2010108 |
代表工作 |
197 |
|
2010150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
94 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
237 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1342 |
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
873 |
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
70 |
|
2010204 |
政協(xié)會議 |
122 |
|
2010205 |
委員視察 |
94 |
|
2010206 |
參政議政 |
92 |
|
2010250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
72 |
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
19 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
31320 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
14711 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
5653 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
953 |
|
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
2622 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
326 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
4947 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2108 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
1989 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
767 |
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
17 |
|
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
822 |
|
2010408 |
物價管理 |
6 |
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
231 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
146 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
1428 |
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
489 |
|
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
221 |
|
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
188 |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動 |
58 |
|
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
102 |
|
2010550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
104 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
266 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
3748 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
1222 |
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
515 |
|
2010608 |
財政委托業(yè)務(wù)支出 |
1774 |
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
237 |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
6110 |
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
6110 |
|
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
826 |
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
646 |
|
2010899 |
其他審計(jì)事務(wù)支出 |
180 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
3529 |
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
2880 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
220 |
|
2011150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
134 |
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
295 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
2545 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
659 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
321 |
|
2011308 |
招商引資 |
956 |
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
490 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
119 |
|
20123 |
民族事務(wù) |
200 |
|
2012301 |
行政運(yùn)行 |
139 |
|
2012302 |
一般行政管理事務(wù) |
20 |
|
2012304 |
民族工作專項(xiàng) |
30 |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
11 |
|
20126 |
檔案事務(wù) |
412 |
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
224 |
|
2012604 |
檔案館 |
188 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
333 |
|
2012801 |
行政運(yùn)行 |
176 |
|
2012850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
76 |
|
2012899 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
81 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
1444 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
648 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
5 |
|
2012906 |
工會事務(wù) |
206 |
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
99 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
486 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2192 |
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
1371 |
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù) |
55 |
|
2013103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
106 |
|
2013105 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
540 |
|
2013150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
120 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
1658 |
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
517 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
95 |
|
2013204 |
公務(wù)員事務(wù) |
16 |
|
2013250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
60 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
970 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
1959 |
|
2013301 |
行政運(yùn)行 |
362 |
|
2013302 |
一般行政管理事務(wù) |
8 |
|
2013303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
300 |
|
2013304 |
宣傳管理 |
53 |
|
2013350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
337 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
899 |
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
1215 |
|
2013401 |
行政運(yùn)行 |
355 |
|
2013402 |
一般行政管理事務(wù) |
15 |
|
2013404 |
宗教事務(wù) |
236 |
|
2013405 |
華僑事務(wù) |
18 |
|
2013450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
189 |
|
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
402 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） |
1585 |
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
801 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
45 |
|
2013650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
71 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)） |
668 |
|
20137 |
網(wǎng)信事務(wù) |
10 |
|
2013701 |
行政運(yùn)行 |
10 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
724 |
|
2013804 |
市場主體管理 |
679 |
|
2013808 |
信息化建設(shè) |
1 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
18 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
26 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出（款） |
826 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)） |
826 |
|
203 |
國防支出 |
1606 |
|
20306 |
國防動員 |
1606 |
|
2030601 |
兵役征集 |
391 |
|
2030603 |
人民防空 |
502 |
|
2030607 |
民兵 |
7 |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
706 |
|
204 |
公共安全支出 |
80460 |
|
20402 |
公安 |
69363 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
50184 |
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
16 |
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
1939 |
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
5218 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
12006 |
|
20405 |
法院 |
4342 |
|
2040506 |
“兩庭”建設(shè) |
4227 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
115 |
|
20406 |
司法 |
1985 |
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
753 |
|
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
18 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
118 |
|
2040605 |
普法宣傳 |
25 |
|
2040606 |
律師管理 |
246 |
|
2040607 |
公共法律服務(wù) |
173 |
|
2040608 |
國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 |
14 |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
232 |
|
2040612 |
法治建設(shè) |
90 |
|
2040650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
301 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
15 |
|
20499 |
其他公共安全支出（款） |
4770 |
|
2049999 |
其他公共安全支出（項(xiàng)） |
4770 |
|
205 |
教育支出 |
255429 |
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
1889 |
|
2050101 |
行政運(yùn)行 |
1188 |
|
2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
455 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
246 |
|
20502 |
普通教育 |
212063 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
18902 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
81643 |
|
2050203 |
初中教育 |
51721 |
|
2050204 |
高中教育 |
58231 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1566 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
12707 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
11947 |
|
2050303 |
技校教育 |
100 |
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
660 |
|
20504 |
成人教育 |
927 |
|
2050404 |
成人廣播電視教育 |
795 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
132 |
|
20507 |
特殊教育 |
323 |
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
322 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
1 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2551 |
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
2405 |
|
2050802 |
干部教育 |
124 |
|
2050899 |
其他進(jìn)修及培訓(xùn) |
22 |
|
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
17415 |
|
2050901 |
農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) |
442 |
|
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
11210 |
|
2050904 |
城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 |
1951 |
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
3812 |
|
20599 |
其他教育支出（款） |
7554 |
|
2059999 |
其他教育支出（項(xiàng)） |
7554 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
33685 |
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
753 |
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
473 |
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
52 |
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
228 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
4893 |
|
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
92 |
|
2060405 |
共性技術(shù)研究與開發(fā) |
16 |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
4785 |
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
100 |
|
2060599 |
其他科技條件與服務(wù)支出 |
100 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
844 |
|
2060701 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
142 |
|
2060702 |
科普活動 |
30 |
|
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
672 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出（款） |
27095 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)） |
27095 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
16634 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6698 |
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
951 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
5 |
|
2070104 |
圖書館 |
476 |
|
2070108 |
文化活動 |
214 |
|
2070109 |
群眾文化 |
472 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
38 |
|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
22 |
|
2070113 |
旅游宣傳 |
638 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事務(wù) |
33 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3849 |
|
20702 |
文物 |
676 |
|
2070204 |
文物保護(hù) |
9 |
|
2070205 |
博物館 |
285 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
382 |
|
20703 |
體育 |
628 |
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
194 |
|
2070302 |
一般行政管理事務(wù) |
16 |
|
2070307 |
體育場館 |
99 |
|
2070308 |
群眾體育 |
107 |
|
2070399 |
其他體育支出 |
212 |
|
20706 |
新聞出版電影 |
9 |
|
2070607 |
電影 |
9 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出（款） |
8623 |
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
53 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)） |
8570 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
151442 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
7741 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
2849 |
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
10 |
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
137 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
332 |
|
2080112 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 |
6 |
|
2080116 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
634 |
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
91 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
3682 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
19269 |
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
833 |
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
22 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
17147 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1267 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
76338 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
239 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
190 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
20448 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
28738 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
26723 |
|
20806 |
企業(yè)改革補(bǔ)助 |
85 |
|
2080699 |
其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 |
85 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
6350 |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
4857 |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
1493 |
|
20808 |
撫恤 |
7535 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1874 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
751 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
441 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1085 |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
6 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
3378 |
|
20809 |
退役安置 |
14061 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1752 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
10184 |
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
34 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
12 |
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
1083 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
996 |
|
20810 |
社會福利 |
1507 |
|
2081001 |
兒童福利 |
79 |
|
2081002 |
老年福利 |
1106 |
|
2081004 |
殯葬 |
21 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
211 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
90 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1781 |
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
183 |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
236 |
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
104 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
618 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
640 |
|
20816 |
紅十字事業(yè) |
93 |
|
2081601 |
行政運(yùn)行 |
81 |
|
2081699 |
其他紅十字事業(yè)支出 |
12 |
|
20819 |
最低生活保障 |
6817 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5944 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
873 |
|
20820 |
臨時救助 |
466 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
340 |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
126 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
642 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
76 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
566 |
|
20825 |
其他生活救助 |
182 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
181 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
1 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
2692 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
1015 |
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
14 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
316 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
593 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
754 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出（款） |
5883 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） |
5883 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
117646 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
2169 |
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
1657 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
322 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
190 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
6237 |
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
5427 |
|
2100202 |
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
797 |
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
13 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
8223 |
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
4444 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2178 |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
1601 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
67310 |
|
2100401 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
4322 |
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
70 |
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
858 |
|
2100404 |
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
938 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
10212 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
497 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
48911 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1502 |
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
282 |
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) |
282 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
7221 |
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
57 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
5538 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1626 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16511 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3817 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8454 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
984 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3256 |
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
4171 |
|
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
4171 |
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
1345 |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
1235 |
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
110 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
167 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
159 |
|
2101499 |
其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出 |
8 |
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
829 |
|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
681 |
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
144 |
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
4 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出（款） |
3181 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)） |
3181 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
37334 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
1632 |
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
1045 |
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
361 |
|
2110103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
86 |
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 |
38 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
102 |
|
21103 |
污染防治 |
24556 |
|
2110301 |
大氣 |
1025 |
|
2110302 |
水體 |
6506 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
16242 |
|
2110307 |
土壤 |
320 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
463 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
6 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
6 |
|
21110 |
能源節(jié)約利用（款） |
15 |
|
2111001 |
能源節(jié)約利用（項(xiàng)） |
15 |
|
21111 |
污染減排 |
2118 |
|
2111101 |
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 |
1495 |
|
2111102 |
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 |
460 |
|
2111199 |
其他污染減排支出 |
163 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出（款） |
9007 |
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)） |
9007 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
79844 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
25532 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
7044 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
1110 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
176 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
17202 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
11858 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
88 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
11770 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） |
17142 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)） |
17142 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） |
25312 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)） |
25312 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
18954 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
11499 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
1636 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
16 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
749 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
4 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
51 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
69 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
7 |
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
74 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
67 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
483 |
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
217 |
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
36 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
119 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
1021 |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
38 |
|
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
261 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
6651 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
1316 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
547 |
|
2130207 |
森林資源管理 |
79 |
|
2130212 |
濕地保護(hù) |
15 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
85 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
590 |
|
21303 |
水利 |
935 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
14 |
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
483 |
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17 |
|
2130314 |
防汛 |
52 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
369 |
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
1107 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
406 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
701 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3410 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
3410 |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
201 |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 |
31 |
|
2130804 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ) |
170 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出（款） |
486 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)） |
486 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
5962 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4941 |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
1156 |
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
207 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
1879 |
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
655 |
|
2140136 |
水路運(yùn)輸管理支出 |
121 |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
923 |
|
21405 |
郵政業(yè)支出 |
29 |
|
2140502 |
一般行政管理事務(wù) |
29 |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
911 |
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
911 |
|
21499 |
其他交通運(yùn)輸支出（款） |
81 |
|
2149999 |
其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)） |
81 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
3613 |
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
684 |
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
387 |
|
2150517 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
41 |
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
256 |
|
21507 |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
911 |
|
2150701 |
行政運(yùn)行 |
228 |
|
2150702 |
一般行政管理事務(wù) |
294 |
|
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
389 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1447 |
|
2150801 |
行政運(yùn)行 |
188 |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
1065 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
194 |
|
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款） |
571 |
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)） |
571 |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3119 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1588 |
|
2160201 |
行政運(yùn)行 |
336 |
|
2160202 |
一般行政管理事務(wù) |
58 |
|
2160219 |
民貿(mào)民品貸款貼息 |
61 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1133 |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
1229 |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
1229 |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款） |
302 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)） |
302 |
|
217 |
金融支出 |
138 |
|
21701 |
金融部門行政支出 |
72 |
|
2170150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
72 |
|
21799 |
其他金融支出（款） |
66 |
|
2179999 |
其他金融支出（項(xiàng)） |
66 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
2447 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1972 |
|
2200104 |
自然資源規(guī)劃及管理 |
585 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
856 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
531 |
|
22099 |
其他自然資源海洋氣象等支出（款） |
475 |
|
2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)） |
475 |
|
221 |
住房保障支出 |
38660 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10401 |
|
2210101 |
廉租住房 |
198 |
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
1109 |
|
2210106 |
公共租賃住房 |
4 |
|
2210107 |
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
358 |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
2748 |
|
2210109 |
住房租賃市場發(fā)展 |
2284 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3700 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28139 |
|
2210201 |
住房公積金 |
25448 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2691 |
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
120 |
|
2210301 |
公有住房建設(shè)和維修改造支出 |
119 |
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
1 |
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
1665 |
|
22204 |
糧油儲備 |
1665 |
|
2220499 |
其他糧油儲備支出 |
1665 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8793 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
2764 |
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
920 |
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
2 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
371 |
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
443 |
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
188 |
|
2240150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
205 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
635 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
5575 |
|
2240201 |
行政運(yùn)行 |
52 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
5523 |
|
22405 |
地震事務(wù) |
23 |
|
2240506 |
地震災(zāi)害預(yù)防 |
23 |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
323 |
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
163 |
|
2240602 |
森林草原防災(zāi)減災(zāi) |
69 |
|
2240699 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
91 |
|
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款） |
108 |
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)） |
108 |
|
229 |
其他支出（類） |
462 |
|
22999 |
其他支出（款） |
462 |
|
2299999 |
其他支出（項(xiàng)） |
462 |
|
232 |
債務(wù)付息支出 |
28036 |
|
23203 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 |
28036 |
|
2320301 |
地方政府一般債券付息支出 |
28036 |
|
233 |
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
4 |
|
23303 |
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
4 |
?
?
表3
2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
|
支出 |
決算數(shù) |
|
本級基本支出合計(jì) |
393560 |
|
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
139066 |
|
工資獎金津補(bǔ)貼 |
36274 |
|
社會保障繳費(fèi) |
55192 |
|
住房公積金 |
11216 |
|
其他工資福利支出 |
36384 |
|
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
26235 |
|
辦公經(jīng)費(fèi) |
17806 |
|
會議費(fèi) |
124 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
383 |
|
專用材料購置費(fèi) |
28 |
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2014 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
115 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
653 |
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
804 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
4308 |
|
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
75 |
|
設(shè)備購置 |
75 |
|
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
197807 |
|
工資福利支出 |
164080 |
|
商品和服務(wù)支出 |
33727 |
|
六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
1636 |
|
資本性支出（一） |
1636 |
|
九、對個人和家庭的補(bǔ)助 |
28741 |
|
社會福利和救助 |
27739 |
|
離退休費(fèi) |
498 |
|
其他對個人和家庭補(bǔ)助 |
504 |
表4
2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
單位：萬元
|
收入 |
決算數(shù) |
支出 |
決算數(shù) |
|
上級補(bǔ)助收入 |
329294 |
補(bǔ)助鎮(zhèn)支出 |
15733 |
|
一、返還性收入 |
67114 |
一、一般性轉(zhuǎn)移支付支出 |
9149 |
|
增值稅稅收返還收入 |
16113 |
一般公共服務(wù)支出 |
5643 |
|
所得稅基數(shù)返還收入 |
11101 |
社會保障和就業(yè)支出 |
775 |
|
消費(fèi)稅稅收返還收入 |
778 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2731 |
|
增值稅“五五分享”稅收返還收入 |
39122 |
||
|
二、一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
179767 |
||
|
1420 |
|||
|
均衡性轉(zhuǎn)移支付 |
15448 |
||
|
縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金 |
7513 |
||
|
結(jié)算補(bǔ)助 |
22264 |
||
|
固定數(shù)額補(bǔ)助 |
8352 |
||
|
其他一般性轉(zhuǎn)移支付 |
2356 |
||
|
共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 |
95281 |
||
|
一般公共服務(wù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
18 |
||
|
公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
4528 |
||
|
教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
30875 |
||
|
科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
420 |
||
|
文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
832 |
||
|
社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
28261 |
||
|
醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
15978 |
||
|
節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
23 |
||
|
農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
2748 |
||
|
住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
11598 |
||
|
增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入 |
9833 |
||
|
其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入 |
17300 |
||
|
三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
82413 |
二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 |
6584 |
|
一般公共服務(wù) |
111 |
一般公共服務(wù) |
650 |
|
國防 |
1102 |
公共安全 |
200 |
|
教育 |
816 |
文化體育與傳媒 |
20 |
|
科學(xué)技術(shù) |
4944 |
社會保障和就業(yè) |
3983 |
|
文化體育與傳媒 |
104 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
15 |
|
社會保障和就業(yè) |
631 |
城鄉(xiāng)社區(qū) |
1650 |
|
衛(wèi)生健康 |
1365 |
農(nóng)林水 |
66 |
|
節(jié)能環(huán)保 |
16608 |
||
|
城鄉(xiāng)社區(qū) |
33665 |
||
|
農(nóng)林水 |
3850 |
||
|
交通運(yùn)輸 |
6375 |
||
|
資源勘探信息等 |
2470 |
||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
2510 |
||
|
金融支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等 |
574 |
||
|
住房保障 |
6978 |
||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
225 |
||
|
其他 |
85 |
注：本表詳細(xì)反映2022年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入和轉(zhuǎn)移支付支出情況。
表5
2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（分地區(qū)）
單位：萬元
|
單位名稱 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
補(bǔ)助鎮(zhèn)合計(jì) |
15019 |
15733 |
|
華巖鎮(zhèn) |
5187 |
5848 |
|
銅罐驛鎮(zhèn) |
2306 |
2286 |
|
西彭鎮(zhèn) |
6505 |
6831 |
|
陶家鎮(zhèn) |
1021 |
768 |
注：本表直觀反映預(yù)算安排中區(qū)級對各鎮(zhèn)的補(bǔ)助情況。
表6
2022年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目）
單位：萬元
|
支出 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
補(bǔ)助鎮(zhèn)合計(jì) |
6584 |
6584 |
|
其中： |
||
|
人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
37 |
37 |
|
民調(diào)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
60 |
60 |
|
兩新黨組織黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
78 |
78 |
|
殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 |
194 |
194 |
|
派出所辦公用房租金 |
43 |
43 |
|
在職績效及離退休生活補(bǔ)助支出 |
470 |
470 |
|
群眾文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
59 |
59 |
|
服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
250 |
250 |
|
城西家園公租房社區(qū)管理經(jīng)費(fèi) |
98 |
98 |
|
大學(xué)城水源地保護(hù)租金 |
22 |
22 |
|
優(yōu)撫救濟(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助 |
1278 |
1278 |
|
礦區(qū)社保站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
1696 |
1696 |
|
城市長效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
1458 |
1458 |
|
森林工程流轉(zhuǎn)土地租金 |
378 |
378 |
|
高齡營養(yǎng)補(bǔ)助及退役軍人慰問補(bǔ)助 |
450 |
450 |
|
安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
13 |
13 |
?
?
?
?
表7
2022年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
變動預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為變動預(yù)算數(shù)% |
決算數(shù)比上年決算數(shù)增長% |
|
總計(jì) |
653511 |
1349228 |
1592234 |
1592234 |
1592234 |
||
|
本級收入合計(jì) |
|||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
653511 |
1349228 |
1592234 |
1592234 |
1592234 |
||
|
一、上級補(bǔ)助收入 |
406174 |
771891 |
1014897 |
1014897 |
1014897 |
||
|
二、地方政府債務(wù)收入 |
181500 |
511500 |
511500 |
511500 |
511500 |
||
|
地方政府債券收入（新增） |
330000 |
330000 |
330000 |
330000 |
|||
|
地方政府債券收入（再融資） |
181500 |
181500 |
181500 |
181500 |
181500 |
||
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
65837 |
65837 |
65837 |
65837 |
65837 |
?
續(xù)表7
2022年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
變動 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為變動預(yù)算數(shù)% |
決算數(shù)比上年決算數(shù)增長% |
|
總計(jì) |
653511?? |
1349228?? |
1592234?? |
1592234?? |
1592234?? |
||
|
本級支出合計(jì) |
271899?? |
991616?? |
1220805?? |
1081967?? |
1081967?? |
0.89 |
69.08 |
|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
|||||||
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
58 |
58 |
46 |
34 |
34 |
0.74 |
-2.86 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
204749?? |
588389?? |
819183 |
702885?? |
702885?? |
0.86 |
20.37 |
|
四、農(nóng)林水支出 |
2308 |
2308 |
2974 |
248 |
248 |
0.08 |
-79.64 |
|
五、其他支出 |
9991 |
340749?? |
338489 |
318687?? |
318687?? |
0.94 |
6026.24 |
|
六、債務(wù)付息支出 |
54781?? |
60100?? |
60100 |
60100?? |
60100?? |
1.00 |
21.38 |
|
七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
1.00 |
30.00 |
|
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
381612?? |
357612?? |
371429?? |
510267?? |
510267?? |
||
|
一、上解支出 |
112 |
112 |
538 |
538 |
538 |
||
|
二、調(diào)出資金 |
200000?? |
176000?? |
189391?? |
189391?? |
189391?? |
||
|
三、地方政府債務(wù)還本支出 |
181500?? |
181500?? |
181500?? |
181500?? |
181500?? |
||
|
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
138838?? |
138838?? |
注：1.本表直觀反映2022年政府性基金預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。
??? 2.收入總計(jì)（本級收入合計(jì)+轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)）=支出總計(jì)（本級支出合計(jì)+轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)）。
表8
2022年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算本級支出決算表
單位：萬元
|
支出 |
決算數(shù) | |
|
本級支出合計(jì) |
1081967 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
|
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34 |
|
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
34 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
702885 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
700214 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
405654 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
7326 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
40369 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
246865 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2671 |
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
2671 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
248 |
|
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
15 |
|
2136799 |
其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
15 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
233 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
233 |
|
229 |
其他支出 |
318687 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
313907 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
313907 |
|
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
21 |
|
2290808 |
彩票市場調(diào)控資金支出 |
21 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4759 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
2969 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1283 |
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
185 |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
151 |
|
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
30 |
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
141 |
|
232 |
債務(wù)付息支出 |
60100 |
|
23204 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 |
60100 |
|
2320411 |
國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 |
30749 |
|
2320431 |
土地儲備專項(xiàng)債券付息支出 |
10094 |
|
2320433 |
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出 |
10043 |
|
2320498 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出 |
9214 |
|
233 |
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
13 |
|
23304 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
13 |
|
2330411 |
國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
7 |
|
2330431 |
土地儲備專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 |
5 |
|
2330433 |
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 |
1 |
注：本表詳細(xì)反映2022年政府性基金預(yù)算本級支出情況，按《預(yù)算法》要求細(xì)化到功能分類項(xiàng)級科目。
?
?
表9
2022年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
單位：萬元
|
收入 |
決算數(shù) |
支出 |
決算數(shù) |
|
上級補(bǔ)助收入 |
1014897 |
補(bǔ)助鎮(zhèn)支出 |
2102 |
|
大中型水庫移民后期扶持基金 |
31 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1351 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
982632 |
三峽水庫庫區(qū)基金 |
387 |
|
國有土地收益基金安排的支出 |
22354 |
彩票公益金安排的支出 |
219 |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
3319 |
||
|
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
27 |
||
|
國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
1928 |
||
|
彩票公益金安排的支出 |
4606 |
?
表10
2022年九龍坡區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
變動預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為變動預(yù)算數(shù)% |
決算數(shù)比上年決算數(shù)增長% |
|
總計(jì) |
19250 |
11431 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
本級收入合計(jì) |
19242 |
11423 |
11423 |
11423 |
11423 |
100.00 |
100.09 |
|
一、利潤收入 |
19242 |
11423 |
11423 |
11423 |
11423 |
100.00 |
100.09 |
|
二、股利、股息收入 |
|||||||
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
|||||||
|
四、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
一、上級補(bǔ)助收入 |
|||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
?
續(xù)表10
2022年九龍坡區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
變動預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為變動預(yù)算% |
決算數(shù)比上年決算數(shù)增長% |
|
總計(jì) |
19250 |
11431 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
本級支出合計(jì) |
8 |
8 |
|||||
|
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
8 |
8 |
|||||
|
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
8 |
8 |
|||||
|
二、國有企業(yè)資本金注入 |
|||||||
|
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||||||
|
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
19242 |
11423 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
一、調(diào)出資金 |
19242 |
11423 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
注：1.本表直觀反映2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。
??? 2.收入總計(jì)（本級收入合計(jì)+轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)）=支出總計(jì)（本級支出合計(jì)+轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)）。
?
表11
2022年九龍坡區(qū)社會保險基金收支決算表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
變動預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
變動預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為變動預(yù)算數(shù)% |
決算數(shù)比上年決算數(shù)增長% |
|
此表無 數(shù)據(jù) |
總計(jì) |
注：社會保險基金全市統(tǒng)籌，我區(qū)社?；痤A(yù)算統(tǒng)一由市級公開。
表12
2022年九龍坡區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
單位：億元
?
|
地區(qū) |
2022年債務(wù)限額 |
2022年債務(wù)余額 | ||||
|
一般債務(wù) |
專項(xiàng)債務(wù) |
一般債務(wù) |
專項(xiàng)債務(wù) | |||
|
公式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
|
九龍坡區(qū) |
271.2 |
84.3 |
186.9 |
271.03 |
84.21 |
186.82 |
?
表13
2022年九龍坡區(qū)政府債券使用情況表
單位：萬元
|
序號 |
項(xiàng)目區(qū)域 |
項(xiàng)目單位 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目類型 |
債券性質(zhì) |
債券 額度 |
|
1 |
九龍坡區(qū) |
九龍高新集團(tuán) |
九龍坡區(qū)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈新型城鎮(zhèn)化及基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級項(xiàng)目（一期） |
0101鐵路干線 |
專項(xiàng)債券 |
187400 |
|
2 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
九龍坡區(qū)污水處理與水環(huán)境整治工程項(xiàng)目 |
040406污水處理（城鎮(zhèn)） |
專項(xiàng)債券 |
33000 |
|
3 |
九龍坡區(qū) |
九龍半島建設(shè)公司 |
長江文化藝術(shù)灣區(qū)九龍半島美術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
0409產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
專項(xiàng)債券 |
37600 |
|
4 |
九龍坡區(qū) |
九龍城市更新公司 |
九龍坡城市更新暨老舊小區(qū)改造項(xiàng)目（一期） |
0605城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 |
專項(xiàng)債券 |
72000 |
|
5 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)教委 |
重慶市九龍坡區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校遷建工程項(xiàng)目 |
0901義務(wù)教育 |
一般債券 |
6500 |
|
6 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)教委 |
彩云湖小學(xué)麥子山校區(qū)項(xiàng)目 |
0901義務(wù)教育 |
一般債券 |
7000 |
|
7 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)教委 |
石新路小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建項(xiàng)目 |
0901義務(wù)教育 |
一般債券 |
900 |
|
8 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)教委 |
渝西中學(xué)學(xué)生宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目 |
0902普通高中 |
一般債券 |
500 |
|
9 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)教委 |
重慶育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校危改項(xiàng)目 |
0901義務(wù)教育 |
一般債券 |
300 |
|
10 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)城市管理局 |
九龍坡區(qū)城市生態(tài)環(huán)境改造項(xiàng)目 |
1399其他社會保障 |
一般債券 |
6800 |
|
11 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)疾控中心 |
九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目 |
1203公共衛(wèi)生設(shè)施 |
一般債券 |
1700 |
|
12 |
九龍坡區(qū) |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目 |
150305河道整治 |
一般債券 |
300 |
|
九龍坡合計(jì) |
354000 | |||||
表14
2022年九龍坡區(qū)政府債務(wù)相關(guān)情況表
單位：億元
|
項(xiàng)目 |
公式 |
本級 |
|
一、2022年發(fā)行決算數(shù) |
A=B+D |
59.32 |
|
（一）一般債券 |
B |
8.17 |
|
其中：再融資債券 |
C |
5.77 |
|
（二）專項(xiàng)債券 |
D |
51.15 |
|
其中：再融資債券 |
E |
18.15 |
|
二、2022年還本支出決算數(shù) |
F=G+H |
23.92 |
|
（一）一般債券 |
G |
5.77 |
|
（二）專項(xiàng)債券 |
H |
18.15 |
|
三、2022年付息支出決算數(shù) |
I=J+K |
8.81 |
|
（一）一般債券 |
J |
2.80 |
|
（二）專項(xiàng)債券 |
K |
6.01 |
|
四、2023年還本支出預(yù)算數(shù) |
L=M+O |
29.61 |
|
（一）一般債券 |
M |
1.41 |
|
其中：再融資 |
1.41 | |
|
財政預(yù)算安排 |
N |
|
|
（二）專項(xiàng)債券 |
O |
28.20 |
|
其中：再融資 |
28.20 | |
|
財政預(yù)算安排 |
P |
|
|
五、2023年付息支出預(yù)算數(shù) |
Q=R+S |
9.14 |
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（一）一般債券 |
R |
2.82 |
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（二）專項(xiàng)債券 |
S |
6.32 |
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表15
2022年九龍坡區(qū)本級“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
單位：萬元
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序號 |
項(xiàng)目名稱 |
2021年 |
2022年 |
增減金額 |
增減比例% |
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合計(jì) |
1997 |
1995 |
-2 |
-0.1 | |
|
1 |
公務(wù)接待費(fèi) |
222 |
123 |
-99 |
-44.59 |
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2 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
||||
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3 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
1775 |
1872 |
97 |
5.46 |
|
其中：公務(wù)車購置費(fèi) |
275 |
649 |
374 |
136 | |
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公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1500 |
1223 |
-277 |
-18.47 | |
說明：2022年區(qū)本級“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2021年決算數(shù)減少2萬元，基本持平。分項(xiàng)來看：公務(wù)接待費(fèi)減少，主要受疫情影響，公務(wù)接待減少；公務(wù)車購置費(fèi)增加，主要受老舊車輛更新?lián)Q代影響；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，主要原因?yàn)楦鞑块T進(jìn)一步落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)格用車管理。
《重慶市九龍坡區(qū)人民政府關(guān)于2022年財政決算（草案）的報告》.docx
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
