| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局2025年部門預(yù)算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護工程技術(shù)方案的審查工作；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。
3.負(fù)責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護的管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護和建設(shè)的管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施維護管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護管理工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關(guān)費用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。
6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。
7.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負(fù)責(zé)城市建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
11.負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。
12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
13.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設(shè)與運行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。
14.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
15.負(fù)責(zé)制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
16.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè) 7 個職能科室：辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處、重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處、重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心。（行政單位1個，參公單位1個，全額撥款事業(yè)單位4個。）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)32978.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款29938.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款3039.51萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少15226.8 萬元，主要是2025年下屬事業(yè)單位常年性項目經(jīng)費預(yù)算收入減少。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)32978.23萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1539萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算384.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出5905.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出24640.96萬元，住房保障支出預(yù)算508.55萬元。支出預(yù)算較2024年減少15226.8 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加842.36萬元，項目支出預(yù)算減少16069.16萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入29938.72萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出29938.72萬元，比2024年減少15001.55萬元。其中：基本支出7625.08萬元，比2024年增加842.36萬元，主要原因是下屬參公事業(yè)單位城市管理綜合行政執(zhí)法支隊職能職責(zé)劃分，編制人員增加及人員支出中財政預(yù)算人員相關(guān)社保繳費基數(shù)調(diào)整，單位社保費用增加。基本支出一是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等人員經(jīng)費，二是保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等公用經(jīng)費；項目支出22313.64萬元，比2024年減少15843.92萬元，主要原因是2025年下屬事業(yè)單位常年性項目經(jīng)費預(yù)算收入減少，主要用于城市管理、市政設(shè)施管護、綠化管護、垃圾處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、數(shù)字化城市管理、城市管理執(zhí)法等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入3039.51萬元，政府性基金預(yù)算支出3039.51萬元，比2024年減少225.24萬元，主要原因是根據(jù)實際工作情況安排。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算61.8萬元，比2024年減少107.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年一致；公務(wù)接待費8.8萬元，比2024年減少1.2萬元，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費53萬元，比2024年減少88萬元，主要原因一是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費支出；二是下屬部分事業(yè)單位工作任務(wù)發(fā)生變化，大部分車輛移交區(qū)平臺公司；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少18萬元，主要原因2025年無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費611.72萬元，比上年增加108.96萬元，主要原因為下屬參公事業(yè)單位城市管理綜合行政執(zhí)法支隊職能職責(zé)劃分，編制人員增加，公用經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2536.12萬元：政府采購貨物預(yù)算328.7萬元、政府采購工程預(yù)算960.89萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1246.53萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2536.12萬元：政府采購貨物預(yù)算328.7萬元、政府采購工程預(yù)算960.89萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1246.53萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款19527.24萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛209輛，其中一般公務(wù)用車60輛、特種專業(yè)技術(shù)用車149輛。2025年一般公共預(yù)算無購置車輛安排。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：詹晶 聯(lián)系方式：（詹晶，電話：023-68883136）
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)城市管理局部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)城市管理局政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)城市管理局部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)城市管理局部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)城市管理局部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
12. 2025年九龍坡區(qū)城市管理局部門整體績效目標(biāo)表
13.2025年九龍坡區(qū)城市管理局政府采購明細(xì)表
14.2025年九龍坡區(qū)城市管理局項目績效目標(biāo)表
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附件1
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
27,152.32 |
一、本年支出 |
32,978.23 |
29,938.72 |
3,039.51 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
27,152.32 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,539.00 |
1,539.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
384.32 |
384.32 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,905.39 |
5,905.39 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24,640.96 |
21,601.45 |
3,039.51 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
508.55 |
508.55 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
5,825.91 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
2,786.40 |
|
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|
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|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
3,039.51 |
|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
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|
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|
收入合計 |
32,978.23 |
支出合計 |
32,978.23 |
29,938.72 |
3,039.51 |
|
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— 1 —
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附件2
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
29,938.72 |
7,625.08 |
22,313.64 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,539.00 |
1,539.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,539.00 |
1,539.00 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
540.49 |
540.49 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
270.25 |
270.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
728.27 |
728.27 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
384.32 |
384.32 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
384.32 |
384.32 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
109.71 |
109.71 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.79 |
166.79 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
23.12 |
23.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
84.70 |
84.70 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,905.39 |
|
5,905.39 |
|
21103 |
污染防治 |
5,905.39 |
|
5,905.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
5,094.99 |
|
5,094.99 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
810.40 |
|
810.40 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
21,601.45 |
5,193.20 |
16,408.25 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3,946.54 |
2,224.40 |
1,722.14 |
|
2120101 |
行政運行 |
2,104.79 |
2,104.79 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
437.62 |
|
437.62 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,404.13 |
119.61 |
1,284.52 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
12,467.26 |
1,827.25 |
10,640.01 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
12,467.26 |
1,827.25 |
10,640.01 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5,187.65 |
1,141.55 |
4,046.10 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5,187.65 |
1,141.55 |
4,046.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
508.55 |
508.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
508.55 |
508.55 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
463.42 |
463.42 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
45.13 |
45.13 |
|
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附件3
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
7,625.08 |
6,330.38 |
1,294.70 | |
|
301 |
工資福利支出 |
5,762.35 |
5,601.35 |
161.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1,277.62 |
1,277.62 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
430.29 |
430.29 |
|
|
30103 |
獎金 |
663.02 |
663.02 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
161.00 |
|
161.00 |
|
30107 |
績效工資 |
1,536.21 |
1,536.21 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
540.49 |
540.49 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
270.25 |
270.25 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
231.75 |
231.75 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
16.32 |
16.32 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
49.08 |
49.08 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
463.42 |
463.42 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
68.31 |
68.31 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
54.60 |
54.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,055.09 |
|
1,055.09 |
|
30201 |
辦公費 |
108.15 |
|
108.15 |
|
30202 |
印刷費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水費 |
13.79 |
|
13.79 |
|
30206 |
電費 |
35.49 |
|
35.49 |
|
30207 |
郵電費 |
71.80 |
|
71.80 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
74.06 |
|
74.06 |
|
30211 |
差旅費 |
7.24 |
|
7.24 |
|
30213 |
維修（護）費 |
26.15 |
|
26.15 |
|
30214 |
租賃費 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30215 |
會議費 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
38.47 |
|
38.47 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
8.80 |
|
8.80 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
10.75 |
|
10.75 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
21.10 |
|
21.10 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
219.09 |
|
219.09 |
|
30229 |
福利費 |
68.94 |
|
68.94 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
53.00 |
|
53.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
111.44 |
|
111.44 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
174.43 |
|
174.43 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
780.94 |
729.03 |
51.91 |
|
30305 |
生活補助 |
724.47 |
677.66 |
46.81 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
56.47 |
51.37 |
5.10 |
|
310 |
資本性支出 |
26.70 |
|
26.70 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
25.70 |
|
25.70 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
7,625.08 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
2,277.49 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
1,504.41 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
459.05 |
|
50103 |
住房公積金 |
178.33 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
135.70 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
464.01 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
312.78 |
|
50202 |
會議費 |
0.40 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
15.93 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
23.85 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
6.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
30.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
8.65 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
66.39 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
17.70 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
17.70 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
4,075.94 |
|
50501 |
工資福利支出 |
3,484.86 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
591.08 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
9.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
9.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
780.94 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
780.94 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
| ||
|
61.80 |
|
53.00 |
|
53.00 |
8.80 |
?
?
?
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
3,039.51 |
|
3,039.51 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,039.51 |
|
3,039.51 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
248.51 |
|
248.51 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
82.42 |
|
82.42 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
166.09 |
|
166.09 |
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
32,978.23 |
合計 |
32,978.23 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
29,938.72 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,539.00 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
3,039.51 |
衛(wèi)生健康支出 |
384.32 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,905.39 |
|
財政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24,640.96 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
508.55 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
32,978.23 |
29,938.72 |
3,039.51 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,539.00 |
1,539.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,539.00 |
1,539.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
540.49 |
540.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
270.25 |
270.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
728.27 |
728.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
384.32 |
384.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
384.32 |
384.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
109.71 |
109.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.79 |
166.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
84.70 |
84.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,905.39 |
5,905.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
5,905.39 |
5,905.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
5,094.99 |
5,094.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
810.40 |
810.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24,640.96 |
21,601.45 |
3,039.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3,946.54 |
3,946.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
2,104.79 |
2,104.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
437.62 |
437.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,404.13 |
1,404.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
12,467.26 |
12,467.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
12,467.26 |
12,467.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5,187.65 |
5,187.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5,187.65 |
5,187.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
248.51 |
|
248.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
82.42 |
|
82.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
166.09 |
|
166.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
508.55 |
508.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
508.55 |
508.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
463.42 |
463.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
45.13 |
45.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
?
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
32,978.23 |
7,625.08 |
25,353.15 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,539.00 |
1,539.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,539.00 |
1,539.00 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
540.49 |
540.49 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
270.25 |
270.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
728.27 |
728.27 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
384.32 |
384.32 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
384.32 |
384.32 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
109.71 |
109.71 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.79 |
166.79 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
23.12 |
23.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
84.70 |
84.70 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,905.39 |
|
5,905.39 |
|
21103 |
污染防治 |
5,905.39 |
|
5,905.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
5,094.99 |
|
5,094.99 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
810.40 |
|
810.40 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24,640.96 |
5,193.20 |
19,447.76 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3,946.54 |
2,224.40 |
1,722.14 |
|
2120101 |
行政運行 |
2,104.79 |
2,104.79 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
437.62 |
|
437.62 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,404.13 |
119.61 |
1,284.52 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
12,467.26 |
1,827.25 |
10,640.01 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
12,467.26 |
1,827.25 |
10,640.01 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5,187.65 |
1,141.55 |
4,046.10 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5,187.65 |
1,141.55 |
4,046.10 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
248.51 |
|
248.51 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
82.42 |
|
82.42 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
166.09 |
|
166.09 |
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
508.55 |
508.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
508.55 |
508.55 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
463.42 |
463.42 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
45.13 |
45.13 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款 項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
22,313.64 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19,920.24 |
|
30205 |
水費 |
23.50 |
|
30206 |
電費 |
1,190.97 |
|
30207 |
郵電費 |
0.88 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
17.70 |
|
30213 |
維修（護）費 |
3,961.02 |
|
30214 |
租賃費 |
311.14 |
|
30218 |
專用材料費 |
20.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2,171.23 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
11,802.15 |
|
30239 |
其他交通費用 |
18.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
403.65 |
|
310 |
資本性支出 |
2,393.40 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.00 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
3.00 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,386.40 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
22,313.64 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
7,843.05 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
236.54 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
5,901.43 |
|
50209 |
維修（護）費 |
1,435.72 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
269.36 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
4.00 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
4.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
12,077.19 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
12,077.19 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
2,389.40 |
|
50601 |
資本性支出 |
3.00 |
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,386.40 |
?
— 1 —
?
附件12
|
部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2025 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
| ||||||||
|
總體資金情況（萬元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
27152.32 |
7625.08 |
7625.08 |
|
|
19527.24 |
19527.24 |
|
| ||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水排水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公園綠化管護面積 |
＝ |
207 |
萬平方米 |
6 | ||||
|
路面清掃面積 |
≥ |
395 |
萬平方米 |
6 | ||||||
|
名木古樹監(jiān)測保護 |
≥ |
12 |
次 |
3 | ||||||
|
市街綠化管護面積 |
＝ |
180.81 |
萬平方米 |
9 | ||||||
|
轄區(qū)水廠、二次供水、直飲水機水質(zhì)檢測次數(shù) |
＝ |
328 |
次 |
6 | ||||||
|
行道樹數(shù)量 |
＝ |
51225 |
株 |
3 | ||||||
|
重慶橋隧系統(tǒng)檢測次數(shù) |
≥ |
3 |
次 |
9 | ||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)各類專項安全工作咨詢服務(wù) |
≥ |
98 |
% |
3 | |||||
|
工程結(jié)算及決算驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||||||
|
功能照明設(shè)施綜合完好率 |
≥ |
95 |
% |
3 | ||||||
|
行政機關(guān)出庭率 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
|
正常運行率 |
≥ |
99 |
% |
30 | |||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
辦案人員被投訴次數(shù) |
≤ |
2 |
次 |
3 | ||||
|
道路保潔滿意度 |
≥ |
80 |
% |
3 | ||||||
|
服務(wù)區(qū)域內(nèi)居民滿意度 |
≥ |
95 |
% |
1 | ||||||
|
市政設(shè)施使用者滿意率 |
≥ |
80 |
% |
3 | ||||||
|
其他說明 |
| |||||||||
附件13
|
政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 | |||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
|
|
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
2,536.12 |
2,536.12 |
2,536.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
2,536.12 |
2,536.12 |
2,536.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
936.53 |
936.53 |
936.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
50010724T000003815556 |
橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)施維護（政府購買服務(wù)）-采購指標(biāo) |
2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
460.00 |
460.00 |
460.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
50010724T000003815583 |
照明設(shè)施維護（政府購買服務(wù)）-采購指標(biāo) |
2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
320.00 |
320.00 |
320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
50010724T000004137578 |
無主無能化糞池清掏維護（政府購買服務(wù)）-采購指標(biāo) |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
156.53 |
156.53 |
156.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
|
|
|
|
403.00 |
403.00 |
403.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000080676 |
公廁管護費 |
2110399-其他污染防治支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30218-專用材料費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000080676 |
公廁管護費 |
2110399-其他污染防治支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000101009 |
公廁修繕費 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000101014 |
無主無能化糞池清掏維護 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000101140 |
路面清掃經(jīng)費 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417003-重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處 |
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417003-重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處 |
50010721Y000000026902 |
公用經(jīng)費綜合定額（事業(yè)） |
2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
50601-資本性支出 |
31099-其他資本性支出 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
|
|
|
|
|
|
|
1,177.89 |
1,177.89 |
1,177.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
50010724T000003819490 |
道路設(shè)施維護--政府采購 |
2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30213-維修（護）費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
887.89 |
887.89 |
887.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
50010724T000003819496 |
照明設(shè)施維護--政府采購 |
2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30213-維修（護）費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
|
|
|
|
|
|
|
17.70 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2120101-行政運行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
17.70 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
附件14?
|
2025年九龍坡區(qū)城市管理局項目績效目標(biāo)表 | ||||||||||
|
單位信息： |
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
項目名稱： |
道路清掃保潔經(jīng)費（政府購買服務(wù)） |
職能職責(zé)與活動：0406-市容環(huán)衛(wèi)科/01-市容環(huán)境衛(wèi)生管理 | ||||||
|
主管部門： |
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額：19738600 | ||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金：19738600 | |||||
|
整體目標(biāo)： |
保障城市環(huán)境干凈整潔，提高市民的舒適度和滿意度。路面清掃作業(yè)的考核標(biāo)準(zhǔn)按《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及重慶市相關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生考核標(biāo)準(zhǔn)進行考核。 |
財政專戶管理資金： | ||||||||
|
單位資金： | ||||||||||
|
社會投入資金： | ||||||||||
|
銀行貸款： | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
路面清掃面積 |
≥ |
|
395 |
萬平方米 |
30 |
|
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
道路面積變更測繪率 |
≥ |
|
95 |
% |
30 |
|
| |
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
清潔覆蓋率 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
| |
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
道路保潔滿意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
| |
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
