| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）2025年單位預(yù)算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。
2.負責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護工程技術(shù)方案的審查工作；負責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。
3.負責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護的管理；負責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護和建設(shè)的管理；負責(zé)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施維護管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護管理工作。
4.負責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關(guān)費用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。
5.負責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。
6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。
7.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。
8.負責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9.負責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10.負責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負責(zé)城市建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作；負責(zé)城市古樹名木保護管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
11.負責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、 質(zhì)量管理。
12.負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
13.負責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設(shè)與運行的監(jiān)管；負責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。
14.負責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
15.負責(zé)制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
16.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè) 7 個職能科室，分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2025年年初預(yù)算數(shù)13432.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10394.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款 3038.23萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。收入較2024年增加 152.79萬元，主要原因是上年延續(xù)項目經(jīng)費增加5824.63 萬元。
（二）支出預(yù)算
2025年年初預(yù)算數(shù)13432.69萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算12816.53元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算149.24 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.69 萬元，節(jié)能環(huán)保支出400萬元，住房保障支出預(yù)算35.23萬元。支出較2024年增加 152.79萬元，主要原因主要是基本支出預(yù)算減少36.11萬元，項目支出預(yù)算增加188.9萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入10394.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出10394.46萬元，比2024年增加379.32萬元。其中：基本支出598.64萬元，比2024年減少36.11萬元，主要原因是人員變動，工資福利相關(guān)支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出9795.83萬元，比2024年增加415.44萬元，主要原因一是上年延續(xù)項目經(jīng)費增加5824.63 萬元，二是財力原因，本年預(yù)算項目支出減少，主要用于城市管理、市政設(shè)施管護、綠化管護、供節(jié)水管理、環(huán)衛(wèi)清掃保潔等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入3038.23萬元，政府性基金預(yù)算支出3038.23萬元，比2024年減少226.52萬元，主要原因是根據(jù)實際工作情況安排。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，比2024年減少21萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化；公務(wù)接待費5 萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是根據(jù)往年開支情況調(diào)低預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費3萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是預(yù)算標準調(diào)低；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少18萬元；主要原因是2025年無購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費123.76萬元，比上年增加5.6萬元，主要原因是口徑調(diào)整，將退休人員公用支出從人員調(diào)整至日常公用支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額936.53萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算936.53萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購936.53萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算? 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算936.53萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9795.83萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周夷? 聯(lián)系方式：（023-68883136）
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）項目績效目標表
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附件1 |
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2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
13,432.69 |
一、本年支出 |
13,432.69 |
10,394.46 |
3,038.23 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
10,394.46 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
3,038.23 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
31.69 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
400.00 |
400.00 |
|
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,816.53 |
9,778.29 |
3,038.23 |
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|
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
13,432.69 |
支出合計 |
13,432.69 |
10,394.46 |
3,038.23 |
|
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附件2 | ||||
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2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
10,394.46 |
598.64 |
9,795.83 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.24 |
149.24 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
149.24 |
149.24 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.61 |
38.61 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.33 |
91.33 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
31.69 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.69 |
31.69 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.51 |
20.51 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.56 |
7.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.62 |
3.62 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
21103 |
污染防治 |
400.00 |
|
400.00 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
400.00 |
|
400.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,778.29 |
382.47 |
9,395.83 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
862.70 |
382.47 |
480.24 |
|
2120101 |
行政運行 |
382.47 |
382.47 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
480.24 |
|
480.24 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
6,320.60 |
|
6,320.60 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
6,320.60 |
|
6,320.60 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,594.99 |
|
2,594.99 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,594.99 |
|
2,594.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.17 |
33.17 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
2.06 |
2.06 |
|
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附件3 | |||||||
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2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | |||||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | |||||||
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單位：萬元 | |||
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部門預(yù)算經(jīng)濟科目 |
2025年基本支出 | ||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | |||
|
合計 |
598.64 |
474.88 |
123.76 | ||||
|
301 |
工資福利支出 |
402.61 |
402.61 |
| |||
|
30101 |
基本工資 |
95.18 |
95.18 |
| |||
|
30102 |
津貼補貼 |
61.44 |
61.44 |
| |||
|
30103 |
獎金 |
121.89 |
121.89 |
| |||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
38.61 |
38.61 |
| |||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
19.31 |
19.31 |
| |||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
20.51 |
20.51 |
| |||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.56 |
2.56 |
| |||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.34 |
4.34 |
| |||
|
30113 |
住房公積金 |
33.17 |
33.17 |
| |||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.40 |
2.40 |
| |||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.20 |
3.20 |
| |||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
101.61 |
|
101.61 | |||
|
30201 |
辦公費 |
7.00 |
|
7.00 | |||
|
30205 |
水費 |
0.58 |
|
0.58 | |||
|
30206 |
電費 |
2.50 |
|
2.50 | |||
|
30207 |
郵電費 |
8.00 |
|
8.00 | |||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
7.25 |
|
7.25 | |||
|
30211 |
差旅費 |
1.24 |
|
1.24 | |||
|
30213 |
維修（護）費 |
0.65 |
|
0.65 | |||
|
30214 |
租賃費 |
2.00 |
|
2.00 | |||
|
30215 |
會議費 |
0.40 |
|
0.40 | |||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.44 |
|
2.44 | |||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
|
5.00 | |||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.75 |
|
0.75 | |||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 | |||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
13.38 |
|
13.38 | |||
|
30229 |
福利費 |
4.87 |
|
4.87 | |||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
|
3.00 | |||
|
30239 |
其他交通費用 |
18.10 |
|
18.10 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.45 |
|
23.45 | |||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
94.42 |
72.27 |
22.15 | |||
|
30305 |
生活補助 |
84.90 |
66.50 |
18.40 | |||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.52 |
5.77 |
3.75 | |||
?
|
附件4 |
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|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
2025年基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
598.64 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
402.61 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
278.51 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
85.33 |
|
50103 |
住房公積金 |
33.17 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
5.60 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
101.61 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
64.92 |
|
50202 |
會議費 |
0.40 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
2.44 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.75 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
0.65 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.45 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
94.42 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
94.42 |
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
8.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
5.00 |
?
|
附件6 |
|
|
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2025年預(yù)算數(shù) | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
3,038.23 |
|
3,038.23 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,038.23 |
|
3,038.23 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
247.23 |
|
247.23 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
81.14 |
|
81.14 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
166.09 |
|
166.09 |
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
?
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
13,432.69 |
合計 |
13,432.69 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
10,394.46 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.24 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
3,038.23 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
400.00 |
|
財政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,816.53 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
35.23 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
附件8 | |||||||||||
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
13,432.69 |
10,394.46 |
3,038.23 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.61 |
38.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.33 |
91.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
31.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.69 |
31.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,816.53 |
9,778.29 |
3,038.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
862.70 |
862.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
382.47 |
382.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
480.24 |
480.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
6,320.60 |
6,320.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
6,320.60 |
6,320.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,594.99 |
2,594.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,594.99 |
2,594.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
247.23 |
|
247.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
81.14 |
|
81.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
166.09 |
|
166.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,791.00 |
|
2,791.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.17 |
33.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
附件9 |
|
|
|
| |||
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）部門支出總表 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
13,432.69 |
598.64 |
12,834.06 | ||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.24 |
149.24 |
| |||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
149.24 |
149.24 |
| |||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.61 |
38.61 |
| |||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.31 |
19.31 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.33 |
91.33 |
| |||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
31.69 |
| |||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.69 |
31.69 |
| |||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.51 |
20.51 |
| |||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.56 |
7.56 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.62 |
3.62 |
| |||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
400.00 |
|
400.00 | |||
|
21103 |
污染防治 |
400.00 |
|
400.00 | |||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
400.00 |
|
400.00 | |||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,816.53 |
382.47 |
12,434.06 | |||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
862.70 |
382.47 |
480.24 | |||
|
2120101 |
行政運行 |
382.47 |
382.47 |
| |||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
480.24 |
|
480.24 | |||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
6,320.60 |
|
6,320.60 | |||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
6,320.60 |
|
6,320.60 | |||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,594.99 |
|
2,594.99 | |||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,594.99 |
|
2,594.99 | |||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
247.23 |
|
247.23 | |||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
81.14 |
|
81.14 | |||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
166.09 |
|
166.09 | |||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,791.00 |
|
2,791.00 | |||
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,791.00 |
|
2,791.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
| |||
|
2210201 |
住房公積金 |
33.17 |
33.17 |
| |||
|
2210203 |
購房補貼 |
2.06 |
2.06 |
| |||
?
|
附件10 |
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算 財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
9,795.83 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7,405.43 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
14.40 |
|
30213 |
維修（護）費 |
1,396.66 |
|
30214 |
租賃費 |
203.14 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2.40 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
5,614.03 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
174.80 |
|
310 |
資本性支出 |
2,390.40 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.00 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,386.40 |
?
|
附件11 |
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）一般公共預(yù)算 財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
9,795.83 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
7,405.43 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
217.54 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
5,616.43 |
|
50209 |
維修（護）費 |
1,396.66 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
174.80 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
2,390.40 |
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,386.40 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
4.00 |
?
|
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
|
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
936.53 |
936.53 |
936.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
936.53 |
936.53 |
936.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
936.53 |
936.53 |
936.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
50010724T000003815556 |
橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)施維護（政府購買服務(wù)）-采購指標 |
2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
460 |
460 |
460 |
|
|
|
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417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
50010724T000003815583 |
照明設(shè)施維護（政府購買服務(wù)）-采購指標 |
2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
320 |
320 |
320 |
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417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
50010724T000004137578 |
無主無能化糞池清掏維護（政府購買服務(wù)）-采購指標 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
156.53 |
156.53 |
156.53 |
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附件13 | ||||||||||||||
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2025年績效目標表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
417001-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） |
項目 名稱： |
水務(wù)經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動： |
0403-供節(jié)水管理/01-供節(jié)水管理 | |||||||||
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主管部門： |
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
項目 經(jīng)辦人： |
尹詩 |
項目總額： |
18356400 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目 經(jīng)辦人電話： |
13330336358 |
其中： |
財政資金： |
18356400 | ||||||||
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整體目標： |
公園廣場及火箭軍桶裝直飲水、直飲水機維修管護；彩云湖水體自凈能力提升后續(xù)運行維護；開展市政消火栓維修管護；開展水質(zhì)檢測：包括水廠、二次供水及直飲水、桃花溪在線水質(zhì)檢測；開展供水安全評估；桃花溪河長迎檢及宣傳。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
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單位資金： |
0 | |||||||||||||
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社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
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銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
按要求及時完成 |
定性 |
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90 |
% |
20 |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
合格率 |
≥ |
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95 |
% |
10 |
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產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
經(jīng)費 |
定性 |
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458.64 |
萬元 |
10 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目數(shù) |
＝ |
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8 |
個 |
10 |
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效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展 |
可持續(xù)發(fā)展指標值 |
≥ |
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90 |
% |
10 |
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效益指標 |
生態(tài)效益 |
改善桃花溪流域周邊環(huán)境 |
定性 |
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改善 |
平方米/公里 |
10 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
提高公園人流量 |
定性 |
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提高 |
人數(shù) |
10 |
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滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
區(qū)域滿意度 |
≥ |
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90 |
% |
10 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）2025年預(yù)算公開情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
