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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293305G/2025-00001 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)城管局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處2025年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

大中小

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.開(kāi)展園林綠化工作。主要包括負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道綠地的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道和大型廣場(chǎng)重大節(jié)慶的綠化美化工作。

2.協(xié)助做好園林綠化相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門(mén)編制城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、開(kāi)展園林綠化項(xiàng)目建設(shè)、做好名木古樹(shù)調(diào)查登記、指導(dǎo)街鎮(zhèn)及社會(huì)單位的綠化工作。

3.受委托開(kāi)展公園管理工作。主要包括受園林部門(mén)、林業(yè)部門(mén)委托，承擔(dān)全區(qū)市政公園、社區(qū)公園、生態(tài)公園、濕地公園、森林公園管理工作，組織實(shí)施有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策措施，參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)公園的規(guī)劃、建設(shè)、管理、科技和文娛活動(dòng)等具體工作。

4.承擔(dān)本單位直屬公園管理工作。主要包括承擔(dān)本單位直屬公園園林綠化、水體保護(hù)、設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備安全監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)保護(hù)本單位直管公園生態(tài)資源、古樹(shù)名木、文物古跡、寺廟教堂和優(yōu)秀近代建筑。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。屬于2025年度預(yù)算編制單位。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2064.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2064.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.02萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少1649.4萬(wàn)元，主要一是苗圃管護(hù)及土地租用經(jīng)費(fèi)常年性項(xiàng)目2025年未安排預(yù)算；二是常年性管護(hù)項(xiàng)目預(yù)算較往年減少，主要涉及市街管護(hù)經(jīng)費(fèi)、公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2064.61萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算344.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算68.46萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1553.5萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算98.31萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少1649.4萬(wàn)元，主要是本年常年性專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)涉及的城鄉(xiāng)社區(qū)支出較往年減少。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2064.59萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2064.59萬(wàn)元，比2024年減少1649.42萬(wàn)元。其中：基本支出1513.59萬(wàn)元，比2024年增加58.58萬(wàn)元，主要原因在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，單位繳納社保費(fèi)用較2024年增加?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出551萬(wàn)元，比2024年或減少1708萬(wàn)元，主要原因一是苗圃管護(hù)及土地租用經(jīng)費(fèi)常年性項(xiàng)目2025年未安排預(yù)算；二是常年性管護(hù)項(xiàng)目預(yù)算較往年減少，主要涉及市街管護(hù)經(jīng)費(fèi)、公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

2025年政府性基金預(yù)算收入0.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.02萬(wàn)元，比2024年增加0.02萬(wàn)元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，主要用于市街管護(hù)范圍占綠移植項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，比2024年減少17萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2024年保持不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比2024年減少17萬(wàn)元，主要原因是2024年處置2輛公務(wù)用車(chē)，根據(jù)2024年實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用預(yù)算2025年經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年保持不變。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款551萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛。2025年一般公共預(yù)算無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)安排。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：周榆涵? 聯(lián)系方式：（周榆涵，電話：023-68686541）

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附件：1.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處財(cái)政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年九龍坡區(qū)園林綠化管理處項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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附件1：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

2,064.59

一、本年支出

2,064.61

2,064.59

0.02

一般公共預(yù)算資金

2,064.59

社會(huì)保障和就業(yè)支出

344.35

344.35

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

68.46

68.46

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,553.50

1,553.48

0.02

住房保障支出

98.31

98.31

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.02

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

0.02

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計(jì)

2,064.61

支出合計(jì)

2,064.61

2,064.59

0.02

— 1 —

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附件2：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

2,064.59

1,513.59

551.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

344.35

344.35

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

344.35

344.35

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

107.20

107.20

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

53.60

53.60

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

183.54

183.54

210

衛(wèi)生健康支出

68.46

68.46

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.46

68.46

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

47.78

47.78

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

20.68

20.68

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,553.48

1,002.48

551.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

1,553.48

1,002.48

551.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1,553.48

1,002.48

551.00

221

住房保障支出

98.31

98.31

22102

住房改革支出

98.31

98.31

2210201

住房公積金

91.35

91.35

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.96

6.96

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附件3：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

1,513.59

1,295.21

218.38

301

工資福利支出

1,128.71

1,095.71

33.00

30101

基本工資

257.82

257.82

30102

津貼補(bǔ)貼

15.51

15.51

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

33.00

33.00

30107

績(jī)效工資

494.94

494.94

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

107.20

107.20

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

53.60

53.60

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

38.98

38.98

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

8.25

8.25

30113

住房公積金

91.35

91.35

30114

醫(yī)療費(fèi)

17.05

17.05

30199

其他工資福利支出

11.00

11.00

302

商品和服務(wù)支出

177.48

177.48

30201

辦公費(fèi)

18.00

18.00

30205

水費(fèi)

3.15

3.15

30206

電費(fèi)

3.85

3.85

30207

郵電費(fèi)

25.00

25.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

7.92

7.92

30211

差旅費(fèi)

2.00

2.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

0.50

0.50

30216

培訓(xùn)費(fèi)

6.88

6.88

30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.00

1.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

8.00

8.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

24.17

24.17

30229

福利費(fèi)

13.76

13.76

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

8.00

8.00

30239

其他交通費(fèi)用

25.00

25.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

30.26

30.26

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

206.40

199.50

6.90

30305

生活補(bǔ)助

192.60

185.70

6.90

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

13.80

13.80

310

資本性支出

1.00

1.00

31099

其他資本性支出

1.00

1.00

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附件4：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

1,513.59

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

1,306.19

50501

工資福利支出

1,128.71

50502

商品和服務(wù)支出

177.48

506

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

1.00

50601

資本性支出

1.00

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

206.40

50901

社會(huì)福利和救助

206.40

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附件5：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

9.00

8.00

8.00

1.00

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附件6：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

0.02

0.02

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.02

0.02

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

0.02

0.02

2120803

城市建設(shè)支出

0.02

0.02

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附件7：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

2,064.61

合計(jì)

2,064.61

一般公共預(yù)算資金

2,064.59

社會(huì)保障和就業(yè)支出

344.35

政府性基金預(yù)算資金

0.02

衛(wèi)生健康支出

68.46

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,553.50

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

住房保障支出

98.31

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

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附件8：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

2,064.61

2,064.59

0.02

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

344.35

344.35

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

344.35

344.35

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

107.20

107.20

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

53.60

53.60

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

183.54

183.54

210

衛(wèi)生健康支出

68.46

68.46

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.46

68.46

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

47.78

47.78

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

20.68

20.68

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,553.50

1,553.48

0.02

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

1,553.50

1,553.48

0.02

2120803

城市建設(shè)支出

0.02

0.02

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1,553.48

1,553.48

221

住房保障支出

98.31

98.31

22102

住房改革支出

98.31

98.31

2210201

住房公積金

91.35

91.35

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.96

6.96

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附件9：

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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處部門(mén)支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

2,064.61

1,513.59

551.02

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

344.35

344.35

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

344.35

344.35

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

107.20

107.20

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

53.60

53.60

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

183.54

183.54

210

衛(wèi)生健康支出

68.46

68.46

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.46

68.46

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

47.78

47.78

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

20.68

20.68

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,553.50

1,002.48

551.02

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

1,553.50

1,002.48

551.02

2120803

城市建設(shè)支出

0.02

0.02

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1,553.48

1,002.48

551.00

221

住房保障支出

98.31

98.31

22102

住房改革支出

98.31

98.31

2210201

住房公積金

91.35

91.35

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.96

6.96

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附件10：

重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

551.02

302

商品和服務(wù)支出

551.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

365.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

186.00

310

資本性支出

0.02

31099

其他資本性支出

0.02

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附件11：

重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

551.02

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

551.00

50502

商品和服務(wù)支出

551.00

506

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

0.02

50601

資本性支出

0.02

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附件12：

政府采購(gòu)明細(xì)表

金額單位：萬(wàn)元

部門(mén)單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱(chēng)

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專(zhuān)項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

合計(jì)：

1

1

1

417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

1

1

1

417003-重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處

1

1

1

417003-重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處

50010721Y000000026902

公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（事業(yè)）

2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

50601-資本性支出

31099-其他資本性支出

是

預(yù)算局確認(rèn)已審

1

1

1

?

附件13：

績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

417003-重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處

項(xiàng)目名稱(chēng)：公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)

職能職責(zé)與活動(dòng)：

0601-綠化處管理管護(hù)/01-綠化處管理管護(hù)

主管部門(mén)：

417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：2430000

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：2430000

整體目標(biāo)：

管護(hù)轄區(qū)公園。 通過(guò)設(shè)施維修、水電管理、花卉栽植、文化活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、突擊迎檢、宣傳報(bào)道等服務(wù)，確保公園環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施完善、安全穩(wěn)定和管理有序。

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：

單位資金：

社會(huì)投入資金：

銀行貸款：

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公園綠化管護(hù)面積

＝

207

萬(wàn)平方米

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

城市綠地管護(hù)優(yōu)良率

≥

95

%

10

效益指標(biāo)

生態(tài)效益

植物存活率

≥

98

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

病蟲(chóng)害防治率

＝

100

%

10

效益指標(biāo)

生態(tài)效益

極端天氣苗木存活率

≥

98

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

宣傳及科普次數(shù)

≥

12

次

10

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

數(shù)字化城管案件處置率

＝

100

%

5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

喬木修剪率

＝

100

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

綠地施肥率

＝

100

%

10

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

公園游客滿意度

≥

96

%

5













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重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處2025年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明.doc


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