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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.開展園林綠化工作。主要包括負責建成區(qū)主次干道綠地的維護管理工作；負責建成區(qū)主次干道和大型廣場重大節(jié)慶的綠化美化工作。

2.協(xié)助做好園林綠化相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門編制城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、開展園林綠化項目建設(shè)、做好名木古樹調(diào)查登記、指導街鎮(zhèn)及社會單位的綠化工作。

3.受委托開展公園管理工作。主要包括受園林部門、林業(yè)部門委托，承擔全區(qū)市政公園、社區(qū)公園、生態(tài)公園、濕地公園、森林公園管理工作，組織實施有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標準及政策措施，參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標準的擬訂工作；負責指導、監(jiān)督全區(qū)公園的規(guī)劃、建設(shè)、管理、科技和文娛活動等具體工作。

4.承擔本單位直屬公園管理工作。主要包括承擔本單位直屬公園園林綠化、水體保護、設(shè)施維護、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備安全監(jiān)督管理等工作；負責保護本單位直管公園生態(tài)資源、古樹名木、文物古跡、寺廟教堂和優(yōu)秀近代建筑。

（二）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位。屬于2024年度預算編制單位。本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)3714.01萬元，其中：一般公共預算撥款3714.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加149.97萬元，主要是本年常年性專項經(jīng)費撥款較往年增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)3714.01萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算287.77萬元，衛(wèi)生健康支出預算76.56萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算3251.26萬元，住房保障支出預算98.41萬元。支出預算較2023年增加149.97萬元，主要是本年常年性專項經(jīng)費涉及的城鄉(xiāng)社區(qū)支出較往年增加。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入3714.01萬元，一般公共預算財政撥款支出3714.01萬元，比2023年增加149.97萬元。其中：基本支出1455.01萬元，比2023年減少310.1萬元，主要原因一是聘用人員工資及社保經(jīng)費調(diào)整至項目支出，二是財政預算人員相關(guān)基數(shù)調(diào)整。基本支出包括用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等人員經(jīng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出的公用經(jīng)費；項目支出2259萬元，比2023年增加460.07萬元，主要原因一是聘用人員工資及社保經(jīng)費調(diào)整至項目支出，二是常年性專項經(jīng)費較上年增加，主要用于市街管護、公園管護等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算26萬元，比2023年減少17萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2023年保持不變；公務接待費1萬元，較2023年保持不變；公務用車運行維護費25萬元，較2023年保持不變；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少17萬元，主要原因本年無購置公務用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。2024年初本單位無政府采購計劃。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2259萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：周榆涵聯(lián)系方式：（周榆涵，電話：023-68686541）

附件：1.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處政府采購明細表

13.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處2024年單位預算情況說明附表.xlsx