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一、單位基本情況

1.開(kāi)展市政設(shè)施維護(hù)管理。主要包括負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施的管理和維護(hù)。

2.負(fù)責(zé)市政設(shè)施類(lèi)應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。主要包括負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施等應(yīng)急搶險(xiǎn)類(lèi)事件；承辦市政110聯(lián)動(dòng)服務(wù)。

3.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城市道路臨時(shí)占道停車(chē)管理及公共停車(chē)樓場(chǎng)備案工作。

4.協(xié)助主管部門(mén)做好相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門(mén)做好市政設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、挖掘占道行政許可等工作。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。屬于2024年度二級(jí)預(yù)算單位。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11584.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款11584.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加799.45萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少845.39萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1644.84萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11584.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算249.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算65.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11190.42萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算78.94萬(wàn)元。支出較 2023年增加799.45萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少845.39 萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1644.84萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11584.84萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11584.84萬(wàn)元，比2023年增加799.45萬(wàn)元。其中：基本支出1167.45萬(wàn)元，比2023年減少845.39萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，預(yù)算口徑調(diào)整，相關(guān)費(fèi)用減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10417.38萬(wàn)元，比2023年增加799.45萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年實(shí)際發(fā)生支出增加，主要用于道路設(shè)施維護(hù)、照明設(shè)施維護(hù)、橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)施維護(hù)、停車(chē)管理工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

我單位 2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3435.52萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算284.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算3151.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3435.52萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算284.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算3151.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11584.84萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛34輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)27輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：付麗莉?

聯(lián)系方式：? （付麗莉，電話：023-68601592）

附表：1.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處財(cái)政撥款收支總表

??????2.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

??????3.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

?????4.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

?????5.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

?????6.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處政府性基金預(yù)算支出表

?????7.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處收支總表

?????8.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處部門(mén)收入總表

?????9.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處支出總表

?????10.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

?????11.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

?????12. 2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處項(xiàng)目支出明細(xì)表

?????13.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處政府采購(gòu)明細(xì)表

?????14.2024年九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表