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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.開展園林綠化工作。主要包括負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道綠地的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道和大型廣場重大節(jié)慶的綠化美化工作。

2.協(xié)助做好園林綠化相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門編制城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、開展園林綠化項目建設(shè)、做好名木古樹調(diào)查登記、指導(dǎo)街鎮(zhèn)及社會單位的綠化工作。

3.受委托開展公園管理工作。主要包括受園林部門、林業(yè)部門委托，承擔(dān)全區(qū)市政公園、社區(qū)公園、生態(tài)公園、濕地公園、森林公園管理工作，組織實施有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策措施，參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)公園的規(guī)劃、建設(shè)、管理、科技和文娛活動等具體工作。

4.承擔(dān)本單位直屬公園管理工作。主要包括承擔(dān)本單位直屬公園園林綠化、水體保護(hù)、設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備安全監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)保護(hù)本單位直管公園生態(tài)資源、古樹名木、文物古跡、寺廟教堂和優(yōu)秀近代建筑。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位。屬于2023年度決算編制單位。本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3778.13萬元，支出總計3778.13萬元。收支較上年決算數(shù)增加190.11萬元，增長5.30%，主要原因是本年常年性項目（市街管護(hù)經(jīng)費、公園管護(hù)經(jīng)費）根據(jù)實際工作業(yè)務(wù)進(jìn)展，項目支付執(zhí)行情況較去年好轉(zhuǎn)。

2.收入情況。2023年度收入合計3778.13萬元，較上年決算數(shù)增加190.11萬元，增長5.30%，主要原因是本年常年性項目（市街管護(hù)經(jīng)費、公園管護(hù)經(jīng)費）根據(jù)實際工作業(yè)務(wù)進(jìn)展，項目支付執(zhí)行情況較去年好轉(zhuǎn)。其中：財政撥款收入3778.13萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計3778.13萬元，較上年決算數(shù)增加190.11萬元，增長5.30%，主要原因是本年常年性項目（市街管護(hù)經(jīng)費、公園管護(hù)經(jīng)費）根據(jù)實際工作業(yè)務(wù)進(jìn)展，項目支付執(zhí)行情況較去年好轉(zhuǎn)。其中：基本支出1694.67萬元，占44.85%；項目支出2083.46萬元，占55.15%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3778.13萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加190.11萬元，增長5.30%。主要原因是本年常年性項目（市街管護(hù)經(jīng)費、公園管護(hù)經(jīng)費）根據(jù)實際工作業(yè)務(wù)進(jìn)展，項目支付執(zhí)行情況較去年好轉(zhuǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3380.55萬元，較上年決算數(shù)增加227.96萬元，增長7.23%。主要原因是本年常年性項目（市街管護(hù)經(jīng)費、公園管護(hù)經(jīng)費）根據(jù)實際工作業(yè)務(wù)進(jìn)展，項目支付執(zhí)行情況較去年好轉(zhuǎn)。較年初預(yù)算數(shù)減少183.49萬元，下降5.15%。主要原因是根據(jù)工作實際開展情況，部分常年性項目預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3380.55萬元，較上年決算數(shù)增加227.96萬元，增長7.23%。主要原因是本年常年性項目（市街管護(hù)經(jīng)費、公園管護(hù)經(jīng)費）根據(jù)實際工作業(yè)務(wù)進(jìn)展，項目支付執(zhí)行情況較去年好轉(zhuǎn)。較年初預(yù)算數(shù)減少183.49萬元，下降5.15%。主要原因是根據(jù)工作實際開展情況，部分常年性項目預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面。

（1）社會保障與就業(yè)支出322.93萬元，占9.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.04萬元，增長6.97%，主要原因離退休支出增加，二是在職人員社保基礎(chǔ)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出72.36萬元，占2.14%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2876.54萬元，占85.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少205.28萬元，下降6.66%，主要原因是根據(jù)工作實際開展情況，部分常年性項目預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。

（4）資源勘探信息等支出0.74萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長100.00%，主要原因是2022年行政事業(yè)單位國有房屋租金減免退付租金經(jīng)費在此列支。

（5）住房保障支出107.98萬元，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1694.67萬元。其中：人員經(jīng)費1481.31萬元，較上年決算數(shù)減少295.51萬元，下降16.63%，主要原因一是本年退休4人，工資等開支減少；二是本年聘用人員經(jīng)費在項目經(jīng)費中單獨設(shè)立專項列支。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資及績效，社會保險、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費213.36萬元，較上年決算數(shù)增加45.46萬元，增長27.08%，主要原因根據(jù)相關(guān)文件精神，本年工會組織職工參加各類活動等工會經(jīng)費開支增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，水電費 ，工會經(jīng)費，委托業(yè)務(wù)費，固定資產(chǎn)購置費等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入397.58萬元，較上年決算數(shù)減少37.84萬元，下降8.69%，主要原因是本年工作安排，綠化類工程項目支付數(shù)較上年減少。本年支出397.58萬元，較上年決算數(shù)減少37.84萬元，下降8.69%，主要原因是本年工作安排，綠化類工程項目支付數(shù)較上年減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計25.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.61萬元，下降40.95%，主要原因是單位合理規(guī)劃公務(wù)用車使用頻次，提高單次使用效率。較上年支出數(shù)減少27.29萬元，下降51.80%，主要原因是單位本年公務(wù)用車數(shù)量減少，主要采用分時租賃方式。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我部門本年度未安排出國（境）任務(wù)，同時也未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費17.99萬元，主要用于部門購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長5.82%，主要原因是年初預(yù)算不準(zhǔn)確，最終經(jīng)費由機關(guān)事務(wù)局認(rèn)定后采購，符合相關(guān)采購標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.06%，主要原因是根據(jù)車輛型號不同及市場價格波動所致。

公務(wù)車運行維護(hù)費7.26萬元，主要用于機要文件交換、 市內(nèi)因公出行、城市市街綠地、管轄公園檢查等工作所需車輛的保險費，燃油費，維修費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.74萬元，下降70.96%，主要原因一是單位合理規(guī)劃公務(wù)用車使用頻次，提高單次使用效率；二是本年公務(wù)用車數(shù)量減少，主要采用分時租賃方式。較上年支出數(shù)減少27.42萬元，下降79.07%，主要原因一是單位合理規(guī)劃公務(wù)用車使用頻次，提高單次使用效率；二是本年公務(wù)用車數(shù)量減少，主要采用分時租賃方式。

?公務(wù)接待費0.14萬元，主要用于接待外來單位公務(wù)安排，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降86.00%，主要原因是年初預(yù)算金額是預(yù)估金額，決算金額根據(jù)實際產(chǎn)生費用列支。較上年支出數(shù)增加0.14萬元，增長100.00%，主要原因是本年發(fā)生公務(wù)接待一次。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次11人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費127.27元，車均購置費17.99萬元，車均維護(hù)費1.45萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

財政未保障我單位會議費。

本年度培訓(xùn)費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)減少1.40萬元，下降95.89%，主要原因是本單位今年只開展專技人員共需科目培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本單位政府采購支出總額360.31萬元，其中：政府采購貨物支出20.18萬元、政府采購工程支出340.14萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額360.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額360.31萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購單位實施的綠化工程項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)相關(guān)要求，無公開內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

計劃財務(wù)科?? 023-68686541

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

?

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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