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一、單位基本情況

（一）職能職責

開展清掃保潔服務，維護城市環(huán)境衛(wèi)生。負責區(qū)管范圍內(nèi)主次干道的清掃保潔、灑水降塵；負責全區(qū)城鎮(zhèn)生活垃圾和餐廚垃圾的收運；負責區(qū)管范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)設施維護管理及無主無能化糞池清掏管理；制訂并實施轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件應急預案；受委托負責轄區(qū)生活垃圾處置費核定和減免工作；協(xié)助主管部門做好全區(qū)環(huán)衛(wèi)設施規(guī)劃和建設。

（二）機構(gòu)設置

本單位無內(nèi)設機構(gòu)。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計12242.92萬元，支出總計12242.92萬元。收支較上年決算數(shù)減少1680.13萬元，下降12.07%，主要原因是 2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。

2.收入情況。2023年度收入合計12242.92萬元，較上年決算數(shù)減少1680.13萬元，下降12.07%，主要原因是 2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。其中：財政撥款收入12242.92萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計12242.92萬元，較上年決算數(shù)減少1680.13萬元，下降12.07%，主要原因是 2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。其中：基本支出1832.28萬元，占14.97%；項目支出10410.65萬元，占85.03%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計12242.92萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1680.13萬元，下降12.07%。主要原因是 2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入12219.92萬元，較上年決算數(shù)減少1326.29萬元，下降9.79%。主要原因是 2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。較年初預算數(shù)減少2660.55萬元，下降17.88%。主要原因是 2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出12219.92萬元，較上年決算數(shù)減少1326.29萬元，下降9.79%。主要原因是 2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。較年初預算數(shù)減少2660.55萬元，下降17.88%。主要原因是2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出480.42萬元，占3.93%，較年初預算數(shù)增加89.64萬元，增長22.94%，主要原因是社會保障和退休人員相關支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出95.18萬元，占0.78%，較年初預算數(shù)增加11.19萬元，增長13.32%，主要原因是2023年增加疫情期間管控區(qū)垃圾清運相關費用支出。

（3）節(jié)能環(huán)保支出7357.91萬元，占60.21%，較年初預算數(shù)減少2595.86萬元，下降26.08%，主要原因是2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致項目經(jīng)費收支減少。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4173.08萬元，占34.15%，較年初預算數(shù)減少161.72萬元，下降3.73%，主要原因是2023年實際工作業(yè)務開展情況變化導致項目經(jīng)費收支減少。

（5）住房保障支出113.33萬元，占0.93%，較年初預算數(shù)減少3.80萬元，下降3.24%，主要原因是2023年人員調(diào)出，減少住房公積金繳費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1832.28萬元。其中：人員經(jīng)費1574.52萬元，較上年決算數(shù)減少324.80萬元，下降17.10%，主要原因：一是2023年預發(fā)職工超額績效工資因政策原因，標準降低；二是2022年基本支出中包含補繳職工2014年10月至2019年11月職業(yè)年金本金及利息。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、崗位工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、退休職工健康休養(yǎng)費及相關活動費等公用經(jīng)費257.76萬元，較上年決算數(shù)增加4.84萬元，增長1.91%，主要原因是2023年實際工作業(yè)務開展情況的變化導致公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維護費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入23萬元，較上年決算數(shù)減少353.84萬元，下降93.90%，主要原因是2023年我單位實際工作業(yè)務開展情況的變化導致。本年支出23萬元，較上年決算數(shù)減少353.84萬元，下降93.90%，主要原因是2023年我單位實際工作業(yè)務開展情況的變化導致。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計37.70萬元，較年初預算數(shù)減少1.30萬元，下降3.33%，主要原因是2023年我單位實際工作業(yè)務開展情況的變化導致。較上年支出數(shù)增加15.94萬元，增長73.25%，主要原因是2023年我單位購置公務用車1輛，支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。與年初預算數(shù)和上年決算持平的主要原因是我部門本年度未安排出國（境）任務，同時也未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

?公務車購置費17.48萬元，主要用于路面清掃保潔、公廁管護、垃圾收運等相關工作巡查考核及馬路辦公。費用支出較年初預算數(shù)增加17.48萬元，增長100.00%，主要原因是我單位因工作實際需要，年中申請追加預算購置公務用車。較上年支出數(shù)增加17.48萬元，增長100.00%，主要原因是2023年我單位購置公務用車1輛，支出增加。

?公務車運行維護費20.22萬元，主要用于。費用支出較年初預算數(shù)減少17.78萬元，下降46.79%，主要原因是2023年我單位實際工作業(yè)務開展情況的變化導致。較上年支出數(shù)減少1.54萬元，下降7.08%，主要原因是我單位根據(jù)財政相關要求，厲行節(jié)約，嚴控公務車運行維護經(jīng)費審批支出。?

公務接待費 0 萬元，本單位 2023年度未發(fā)生公務接待費支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1萬元，下降 100%，主要原因是本單位 2023年度未發(fā)生公務接待費支出。較上年支出數(shù)增減0萬元，本單位2022-2023年均無公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為12輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費17.48萬元，車均維護費1.69萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022-2023年均無會議費支出。本年度培訓費支出4.62萬元，較上年決算數(shù)增加4.41萬元，增長2100.00%，主要原因是核算口徑改變，2023年我單位將黨員遠程教育支出在“培訓費”科目列支。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出0萬元，機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛158輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車146輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本單位政府采購支出總額1613.39萬元，其中：政府采購貨物支出641.02萬元、政府采購工程支出557.97萬元、政府采購服務支出414.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額1041.79萬元，占政府采購支出總額的64.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1041.79萬元，占政府采購支出總額的64.57 %。主要用于采購清潔用品、勞保物資、設施維修材料、公廁外包服務、公廁及化糞池修繕等。

五、預算績效管理情況說明

根據(jù)相關要求，無公開內(nèi)容。

?? 六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：財務科電話：023-68437588

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1：

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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附件2：

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件3：

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件4：

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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附件5：
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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附件6：

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7：

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件8：

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9：

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。