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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查工作；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護(hù)的管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護(hù)和建設(shè)的管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級(jí)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關(guān)費(fèi)用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。

6.組織開(kāi)展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶(hù)外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木保護(hù)管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

11.負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。

12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

13.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運(yùn)用；開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。

14.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運(yùn)行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

15.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

16.承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén) 2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處（掛牌“重慶市九龍坡區(qū)彩云湖國(guó)家濕地公園管理處”）、重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處、重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心。（其中行政單位1個(gè)，參公單位 1 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 4 個(gè)）

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)48206.56萬(wàn)元，支出總計(jì)48206.56萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少10404.13萬(wàn)元，下降17.75%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)48206.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7732.74萬(wàn)元，下降13.82%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的減少。其中：財(cái)政撥款收入48206.56萬(wàn)元，占100.00%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)48206.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10404.13萬(wàn)元，下降17.75%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的減少。其中：基本支出8706.64萬(wàn)元，占18.06%；項(xiàng)目支出39499.92萬(wàn)元，占81.94%；此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48206.56萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10404.13萬(wàn)元，下降17.75%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43628.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3427.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.52%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2190.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43628.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加755.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2190.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出9.89萬(wàn)元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加“十四五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（2）文化旅游體育與傳媒支出28.00萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)－戶(hù)外廣告及店招店牌安全排查整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1516.32萬(wàn)元，占3.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加200.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.26%，主要原因一是年中追加退休職工死亡撫恤金，二是社會(huì)保障和退休人員相關(guān)支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出541.67萬(wàn)元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.67%，主要原因一是年中追加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理-疫情防控隔離點(diǎn)隔離區(qū)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)，二是2023年增加疫情期間管控區(qū)垃圾清運(yùn)相關(guān)費(fèi)用支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出11163.75萬(wàn)元，占25.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加1123.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.20%，主要原因是追加九龍坡區(qū)城市生態(tài)環(huán)境改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出29348.95萬(wàn)元，占67.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加202.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.70%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。

（7）農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少126.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的減少。

（8）資源勘探信息等支出0.74萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年行政事業(yè)單位國(guó)有房屋租金減免退付租金經(jīng)費(fèi)在此列支。

（9）住房保障支出1019.59萬(wàn)元，占2.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加545.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.09%，主要原因一是追加保障性安居工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出，二是本年度在編人員住房補(bǔ)貼增加、公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8706.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7639.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少271.13萬(wàn)元，下降3.43%，主要原因一是部分核算口徑變化，二是人員有調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資及績(jī)效，社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金，退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)及相關(guān)活動(dòng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1067.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少815.87萬(wàn)元，下降43.32%，主要原因是部分核算口徑變化，臨聘人員工資及保險(xiǎn)納入人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，維修維護(hù)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入4577.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11159.84萬(wàn)元，下降70.91%，主要原因是本年政府性基金項(xiàng)目減少。本年支出4577.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11159.84萬(wàn)元，下降70.91%，主要原因是本年政府性基金項(xiàng)目減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)113.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少56.87萬(wàn)元，下降33.45%，主要原因是開(kāi)展厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少30.58萬(wàn)元，下降21.28%，主要原因是2023年度減少了公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，采用了分時(shí)租賃方式導(dǎo)致費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)35.47萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛購(gòu)置價(jià)款、車(chē)輛購(gòu)置稅、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛上牌費(fèi)、車(chē)輛裝備費(fèi)、車(chē)輛質(zhì)保費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛檢測(cè)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加18.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.65%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需要，年中申請(qǐng)追加預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)減少0.41萬(wàn)元，下降1.14%，主要原因是根據(jù)車(chē)輛型號(hào)不同及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所致。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.29萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)，燃油費(fèi)，維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少65.71萬(wàn)元，下降45.95%，主要原因是開(kāi)展厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少30.54萬(wàn)元，下降28.32%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定、嚴(yán)禁公車(chē)私用、厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的住宿費(fèi)用、交通費(fèi)用、招待費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.63萬(wàn)元，下降96.30%，主要原因是開(kāi)展厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用，而2023年度則根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生了公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置2輛，公務(wù)車(chē)保有量為36輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次41人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)89.22元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.74萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年根據(jù)工作實(shí)際需求安排支付會(huì)議費(fèi)，2022年未發(fā)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.43%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需求加強(qiáng)城市綜合管理能力、安全培訓(xùn)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出388.73萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)，水電費(fèi)，維修維護(hù)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少442.82萬(wàn)元，下降53.25%，主要原因是決算口徑調(diào)整。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛209輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)7輛、應(yīng)急保障用車(chē)46輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)146輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額22838.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1654.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6780.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14404.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19065.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的83.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15661.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.58%。主要用于采購(gòu)市政設(shè)施建設(shè)整治項(xiàng)目、園林綠化管理維護(hù)項(xiàng)目、市容環(huán)衛(wèi)管理維護(hù)項(xiàng)目、城市綜合管理項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）部門(mén)自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織部門(mén)及所屬單位對(duì) 175個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出39499.93萬(wàn)元。

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項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：

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（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)2023年度道路設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3743.2萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分93分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理，階段性目標(biāo)不明確，個(gè)別街鎮(zhèn)居民滿(mǎn)意等主要問(wèn)題。提出加強(qiáng)規(guī)范項(xiàng)目管理，加快績(jī)效管理人才培養(yǎng)，提升服務(wù)水平等下一步工作建議。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68883136

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1

備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

備注：1.本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件7