| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2023-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
417006重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
負責受理來自市區(qū)數(shù)字化信息平臺、12319、政府門戶網(wǎng)站、市長（區(qū)長）公開電話等提供的信息；負責數(shù)字城管中心平臺的運行與日常維護工作；負責對城市管理問題進行立案，及時批轉責任單位辦理；負責全區(qū)各鎮(zhèn)（街）、局直屬基層單位城市管理的數(shù)字化、智慧化建設和系統(tǒng)網(wǎng)絡信息技術安全的監(jiān)管工作；負責數(shù)字城管綜合普查工作；負責對全區(qū)城管監(jiān)督員和坐席員隊伍實施業(yè)務指導和管理；指導全區(qū)各鎮(zhèn)街、局直屬基層單位、涉及城市管理的區(qū)級部門和單位城市管理科技及數(shù)字化、智慧化運行和監(jiān)管工作；承擔區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。?
（二）機構設置
本單位無內設機構。
（三）單位構成
從預算單位構成看，重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位，屬于2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,231.41萬元，支出總計1,231.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加210.62萬元,增長20.6%，主要原因是增加項目費和在職人員工資福利及社會保險費等。
2.收入情況。2022年度收入合計1,231.41萬元，較上年決算數(shù)增加210.62萬元，增長20.6%，主要原因是增加項目費和在職人員工資福利及社會保險費等。其中：財政撥款收入1,231.41萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,231.41萬元，較上年決算增加210.62萬元，增長20.6%，主要原因是增加項目費和在職人員工資福利及社會保險費等。其中：基本支出573.57萬元，占46.6%；項目支出657.84萬元，占53.4%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,231.41萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加210.62萬元，增長20.6%。主要原因是增加項目費和在職人員工資福利及社會保險繳費等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,117.12萬元，較上年決算數(shù)增加96.33萬元，增長9.4%。主要原因是增加項目費和在職人員工資福利及社會保險繳費等。較年初預算數(shù)減少87.37萬元，下降7.3%。主要原因是根據(jù)實際需要調整了部分項目預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,117.12萬元，較上年決算數(shù)增加96.33萬元，增長9.4%。主要原因是增加項目費和在職人員工資福利及社會保險繳費等。較年初預算數(shù)減少87.37萬元，下降7.3%。主要原因是根據(jù)實際需要調整了部分項目預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出13.62萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)減少0.11萬元，下降0.8%，主要原因是在編人員退休。
（2）衛(wèi)生健康支出6.84萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)減少0.16萬元，下降2.3%，主要原因是在編人員退休。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,083.36萬元，占97%，較年初預算數(shù)減少85.43萬元，下降7.3%，主要原因是根據(jù)實際需要調整了部分項目預算。
（4）住房保障支出13.31萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)減少1.66萬元，下降11.1%，主要原因是在編人員退休。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出573.57萬元。其中：人員經(jīng)費138.05萬元，較上年決算數(shù)減少9.19萬元，下降6.2%，主要原因是根據(jù)決算口徑，將部分人員經(jīng)費調出到公用經(jīng)費中統(tǒng)計。人員經(jīng)費用途主要包括在編職工工資、保險、超額績效工資等。公用經(jīng)費435.52萬元，較上年決算數(shù)增加57.30萬元，增長15.1%，主要原因根據(jù)決算口徑，將部分人員經(jīng)費調出到公用經(jīng)費中統(tǒng)計。公用經(jīng)費用途主要包括在編職工辦公經(jīng)費、撥付工會經(jīng)費、公車運行費及派遣員工工資、保險、伙食費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入114.29萬元，較上年決算數(shù)增加114.29萬元，增長100%，主要原因是新增了綜合管理服務平臺相關建設費用。本年支出114.29萬元，較上年決算數(shù)增加114.29萬元，增長100%，主要原因是新增了綜合管理服務平臺相關建設費用。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計18.44萬元，較年初預算數(shù)減少4.56萬元，下降19.8%，主要原因是我單位厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加17.87萬元，增長3135.1%，主要原因是我單位根據(jù)實際工作需要，購置公務車1輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與年初預算和上年決算持平的主要原因是我單位本年度未安排出國（境）任務，同時也未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費17.88萬元，主要用于我單位購置公務用車。費用支出較年初預算數(shù)減少0.12萬元，下降0.7%，主要原因是我單位厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加17.88萬元，增長100%，我單位根據(jù)實際工作需要，購置公務車1輛。
公務車運行維護費0.56萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、城市督查等工作所需車輛的保險費、燃油費、維修費等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.44萬元，下降88.8%，主要原因是按財政過緊日子要求，縮減“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴禁公車私用、厲行節(jié)約。
公務接待費0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是我單位2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是我單位2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費17.88萬元，車均維護費0.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.24萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生培訓費支出。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額65.88萬元，其中：政府采購貨物支出17.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出48.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.00萬元，占政府采購支出總額的72.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.00萬元，占政府采購支出總額的72.9%。主要用于采購信息系統(tǒng)等級保護測評服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出657.84萬元。
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重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心
2022年度項目支出績效自評表
序號 | 項目名稱 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 指標權重 | 全年完成值 | 指標得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 2022年數(shù)字化人員經(jīng)費 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | ? |
辦理每月12319熱線和網(wǎng)絡輿情投訴案件數(shù) | ≥ | 350 | 條 | 10 | 360 | 10 | ? | 100 | ||
每月辦理數(shù)字城管案件數(shù) | ≥ | 15000 | 條 | 20 | 16880 | 20 | ? | |||
保障數(shù)字城管平臺正常運轉率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
12319熱線和網(wǎng)絡輿情投訴案件辦理時限 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
群眾投訴下降率 | ≥ | 0.8 | % | 20 | 1 | 20 | ? | |||
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
12319投訴件回復群眾滿意率 | ≥ | 85 | % | 10 | 89 | 10 | ? |
（二）部門重點績效評價情況
我單位在2022年度沒有重點績效評價。
（三）財政績效評價情況
我單位未接受財政績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68885517。
?
附件：1.收入支出決算總表
?????? 2.收入決算表
?????? 3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
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?
附件1
收入支出決算總表
公開01表 | ||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心???????????????????????????????? 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1,117.12 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 114.29 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 | |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 13.62 | |
| ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 6.84 | |
| ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |
| ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,197.64 | |
| ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | |
| ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | |
| ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | |
| ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | |
| ? | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |
| ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | |
| ? | 十九、住房保障支出 | 13.31 | |
| ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
| ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | |
| ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | |
| ? | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
| ? | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | |
| ? | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | |
| ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | |
本年收入合計 | 1,231.41 | 本年支出合計 | 1,231.41 | |
??? 使用非財政撥款結余 | 0.00 | ??? 結余分配 | 0.00 | |
??? 年初結轉和結余 | 0.00 | ??? 年末結轉和結余 | 0.00 | |
總計 | 1,231.41 | 總計 | 1,231.41 | |
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | ||||
附件2
收入決算表
公開02表 | ||||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心?????????????????????????????????????? 單位：萬元??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 小計 | 其中：教育收費 | |||||||
合計 | 1,231.41 | 1,231.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,197.65 | 1,197.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 539.80 | 539.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 539.80 | 539.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 543.56 | 543.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 543.56 | 543.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | ? 住房公積金 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | ? 購房補貼 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
附件3
支出決算表
公開03表 | |||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心???????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
合計 | 1,231.41 | 573.57 | 657.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,197.65 | 539.80 | 657.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 539.80 | 539.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 539.80 | 539.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 543.56 | 0.00 | 543.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 543.56 | 0.00 | 543.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||
附件4
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 | |||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心??????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1,117.12 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 114.29 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,197.64 | 1,083.36 | 114.29 | 0.00 | |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 1,231.41 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 本年支出合計 | 1,231.41 | 1,117.12 | 114.29 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
總計 | 1,231.41 | 總計 | 1,231.41 | 1,117.12 | 114.29 | 0.00 | |
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
?
附件5
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表 | ||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心?????????????????????????????????? ? 單位：萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 1,117.12 | 573.57 | 543.56 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
2080506 | ?機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,083.36 | 539.80 | 543.56 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 539.80 | 539.80 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 539.80 | 539.80 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 543.56 | 0.00 | 543.56 |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 543.56 | 0.00 | 543.56 |
221 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 12.65 | 12.65 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
?
附件6
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表 | ||||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心??????????????????????????????????????? 單位：萬元????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 138.05 | 302 | 商品和服務支出 | 435.52 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工資 | 33.04 | 30201 | 辦公費 | 1.82 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 1.90 | 30202 | 印刷費 | 2.90 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | ||
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食補助費 | 3.49 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | ||
30107 | 績效工資 | 66.34 | 30205 | 水費 | 0.06 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 8.90 | 30206 | 電費 | 0.46 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.72 | 30207 | 郵電費 | 0.40 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 4.79 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | ||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 1.30 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.94 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||
30113 | ? 住房公積金 | 12.65 | 30212 | 因公出（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||
30114 | ? 醫(yī)療費 | 1.28 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | ||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | ||
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 | ||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 408.92 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | ||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | ||
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 11.18 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.56 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 | ||
|
| ? | 30299 | 其他商品和服務支出 | 6.85 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | ||
|
| ? | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
|
| ? | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | ? |
| ? | ||
|
| ? | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | ? |
| ? | ||
|
| ? | 30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 | ? |
| ? | ||
|
| ? | 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 | ? |
| ? | ||
人員經(jīng)費合計 | 138.05 | 公用經(jīng)費合計 | 435.52 | |||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||
?
附件7
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表 | ||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心??????????????????????????????????????? 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 0.00 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | |
備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | ||||||||
本表為空的部門應將空表公開，并注明：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||||
?
附件 8
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開08表 | |||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心???????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 | |||||
本表為空的部門應將空表公開，并注明：本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||
?
附件 9
機構運行信息表
公開09表 | ||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心?????????????????????????????????? 單位：萬元 | ||||||
項? 目 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) | |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關運行經(jīng)費 | 0.00 | |
（一）支出合計 | 23.00 | 18.44 | 18.44 | （一）行政單位 | 0.00 | |
1.因公出國（境）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務員法管理事業(yè)單位 | 0.00 | |
2.公務用車購置及運行維護費 | 23.00 | 18.44 | 18.44 | 五、資產(chǎn)信息 | — | |
（1）公務用車購置費 | 18.00 | 17.88 | 17.88 | （一）車輛數(shù)合計（輛） | 1 | |
（2）公務用車運行維護費 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 1.副部（省）級及以上領導用車 | 0 | |
3.公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.主要領導干部用車 | 0 | |
（1）國內接待費 | — | — | 0.00 | 3.機要通信用車 | 1 | |
?其中：外事接待費 | — | — | 0.00 | 4.應急保障用車 | 0 | |
（2）國（境）外接待費 | — | — | 0.00 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | |
（二）相關統(tǒng)計數(shù) | — | — | — | 6.特種專業(yè)技術用車 | 0 | |
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | — | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 0 | |
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | — | — | 0 | 8.其他用車 | 0 | |
3.公務用車購置數(shù)（輛） | — | — | 1 | （二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） | 0 | |
4.公務用車保有量（輛） | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — | |
5.國內公務接待批次（個） | — | — | 0 | （一）政府采購支出合計 | 65.88 | |
其中：外事接待批次（個） | — | — | 0 | 1.政府采購貨物支出 | 17.88 | |
6.國內公務接待人次（人） | — | — | 0 | 2.政府采購工程支出 | 0.00 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3.政府采購服務支出 | 48.00 | |
7.國（境）外公務接待批次（個） | — | — | 0 | （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 48.00 | |
8.國（境）外公務接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 48.00 | |
二、會議費 | — | — | 0.00 |
|
| |
三、培訓費 | — | — | 0.00 |
|
| |
備注：本表反應部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù)，全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反應按照規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | ||||||
?
重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心2022年度部門決算情況說明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
