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重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級(jí)）

2023年度決算公開說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。組織實(shí)施相關(guān)政策措施和評(píng)價(jià)體系。

2. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。

3. 負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。

4. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。

5. 牽頭開展全區(qū)信息化項(xiàng)目方案技術(shù)審核、過程監(jiān)管、運(yùn)行后評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)修訂信息化項(xiàng)目管理制度。

6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?；逃?。

7. 負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開展區(qū)域化合作，承辦相關(guān)活動(dòng)。

8. 指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。

9. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2023年機(jī)構(gòu)改革優(yōu)化增強(qiáng)了協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源管理、推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃建設(shè)等職責(zé)，劃入了區(qū)委網(wǎng)信辦協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化、協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)、協(xié)調(diào)全區(qū)重要信息資源開發(fā)利用與共享、推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級(jí)）為正處級(jí)政府行政單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，分別為辦公室、信息化和數(shù)據(jù)資源管理科、應(yīng)用發(fā)展科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1203.25萬元，支出總計(jì)1203.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少15.40萬元，下降1.26%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1203.25萬元，較上年決算數(shù)減少15.40萬元，下降1.26%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款收入1203.25萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1203.25萬元，較上年決算數(shù)減少15.40萬元，下降1.26%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出287.44萬元，占23.89%；項(xiàng)目支出915.81萬元，占76.11%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1203.25萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.40萬元，下降1.26%。主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1203.25萬元，較上年決算數(shù)減少15.40萬元，下降1.26%。主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加431.71萬元，增長55.95%。主要原因是年中新增區(qū)數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)項(xiàng)目（一期）、區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心專班工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1203.25萬元，較上年決算數(shù)減少15.40萬元，下降1.26%。主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加431.71萬元，增長55.95%。主要原因是年中新增區(qū)數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)項(xiàng)目（一期）、區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心專班工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出15.96萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.96萬元，增長100%，主要原因是年中新增“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)和2022年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

（2）科學(xué)技術(shù)支出990.94萬元，占82.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加282.56萬元，增長39.89%，主要原因是年中新增區(qū)數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)項(xiàng)目（一期）、區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心專班工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出29.44萬元，占2.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降0.64%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（4）衛(wèi)生健康支出13.89萬元，占1.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降0.43%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（5）資源勘探信息等支出140萬元，占11.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加140萬元，增長100%，主要原因是年中新增中新數(shù)通應(yīng)用交互與體驗(yàn)測評(píng)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和2023年重慶市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（數(shù)據(jù)安全智能防控平臺(tái)）。

（6）住房保障支出13.02萬元，占1.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.56萬元，下降33.50%，主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼，抵扣以前年度公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出287.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)227.10萬元，較上年決算數(shù)增加15.75萬元，增長7.45%，主要原因是在崗在編人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)60.34萬元，較上年決算數(shù)減少0.64萬元，下降1.05%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.77萬元，下降77.37%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少2.53萬元，下降56.10%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出與上年持平。本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與上年持平。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬元，主要用于機(jī)要通信。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.82萬元，下降76.40%，主要原因是按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.48萬元，下降55.64%，主要原因是按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。

?公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，主要用于接受上級(jí)及市外政府部門指導(dǎo)交流工作、招商洽談等發(fā)生的公務(wù)活動(dòng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.95萬元，下降78.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.05萬元，下降56.76%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍，減少公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待26批次262人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)30.57元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.18萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增長550.%，主要原因是根據(jù)工作需要，產(chǎn)生相關(guān)會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.20萬元，較上年決算數(shù)增加1.20萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)工作安排，外出培訓(xùn)考察增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.34萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少0.64萬元，下降1.05%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金915.81萬元。

（二）單位績效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780166。

?

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表