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重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級(jí)）2022年度單位決算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。組織實(shí)施相關(guān)政策措施和評(píng)價(jià)體系。

2. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。

3. 負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。

4. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。

5. 牽頭開(kāi)展全區(qū)信息化項(xiàng)目方案技術(shù)審核、過(guò)程監(jiān)管、運(yùn)行后評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)修訂信息化項(xiàng)目管理制度。

6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?；逃?。

7. 負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開(kāi)展區(qū)域化合作，承辦相關(guān)活動(dòng)。

8. 指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。

9. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

10. 有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局（本級(jí)）是區(qū)政府行政單位，為正處級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、信息化和數(shù)據(jù)資源管理科、應(yīng)用發(fā)展科3個(gè)科室，智能化創(chuàng)新推進(jìn)辦公室。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,218.65萬(wàn)元，支出總計(jì)1,218.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少837.39萬(wàn)元,下降40.7%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，控制基本開(kāi)支，堅(jiān)持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急，壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，例如“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云、九龍坡區(qū)參展布展 2022 年中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等重點(diǎn)工作項(xiàng)目開(kāi)支。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,218.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少662.39萬(wàn)元，下降35.2%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開(kāi)支，堅(jiān)持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急，壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，例如“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云、九龍坡區(qū)參展布展 2022 年中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等重點(diǎn)工作項(xiàng)目開(kāi)支。其中：財(cái)政撥款收入1,218.65萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,218.65萬(wàn)元，較上年決算減少837.39萬(wàn)元，下降40.7%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開(kāi)支，堅(jiān)持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急，壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，例如“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云、九龍坡區(qū)參展布展 2022 年中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等重點(diǎn)工作項(xiàng)目開(kāi)支。其中：基本支出272.33萬(wàn)元，占22.3%；項(xiàng)目支出946.32萬(wàn)元，占77.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是2021年和2022年單位均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,218.65萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少837.39萬(wàn)元，下降40.7%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開(kāi)支，堅(jiān)持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急，壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，例如“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云、九龍坡區(qū)參展布展 2022 年中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等重點(diǎn)工作項(xiàng)目開(kāi)支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,218.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少662.39萬(wàn)元，下降35.2%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開(kāi)支，堅(jiān)持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急，壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，例如“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云、九龍坡區(qū)參展布展 2022 年中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等重點(diǎn)工作項(xiàng)目開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)增加20.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。主要原因是年中追加課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)、基層智慧治理平臺(tái)前期工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)智能化創(chuàng)新推進(jìn)辦工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。此外，本年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,218.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少837.39萬(wàn)元，下降40.7%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開(kāi)支，堅(jiān)持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急，壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，例如“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云、九龍坡區(qū)參展布展 2022 年中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等重點(diǎn)工作項(xiàng)目開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)增加20.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。主要原因是年中追加課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)、基層智慧治理平臺(tái)前期工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)智能化創(chuàng)新推進(jìn)辦工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是2021年和2022年單位均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.98萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加2021年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，該資金列入一般公共服務(wù)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1,115.49萬(wàn)元，占91.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加155.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%，主要原因是項(xiàng)目個(gè)數(shù)及項(xiàng)目總額增加，項(xiàng)目支出增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出26.84萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.3%，主要原因是單位在編在崗人員增加，基本支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出13.60萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.8%。

（5）資源勘探信息等支出41.00萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少149.00萬(wàn)元，下降78.4%，主要原因是部分項(xiàng)目資金年底不滿足支付條件，由財(cái)政統(tǒng)一調(diào)減待來(lái)年達(dá)到支付要求后支付。

（6）住房保障支出19.74萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.42萬(wàn)元，下降10.9%，主要原因是單位在編在崗人員變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出272.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)211.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少98.86萬(wàn)元，下降31.9%，主要原因是津補(bǔ)貼政策改革。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)60.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.86萬(wàn)元，下降18.5%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.59萬(wàn)元，減少50.43%，主要原因是單位厲行節(jié)儉開(kāi)展招商引資工作，公務(wù)出差、接待、重大項(xiàng)目簽約活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少5.80萬(wàn)元，下降56.3%，主要原因是牢固樹立政府過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平，主要原因是2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，上年支出數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)要通信。費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少2.34萬(wàn)元，減少46.8%，主要原因是壓縮公車維修費(fèi)和減少公車使用次數(shù)，保證年初預(yù)算可覆蓋單位公務(wù)車維修費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因是車輛陳舊，維修次數(shù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.85萬(wàn)元，主要用于接受上級(jí)及市外政府部門指導(dǎo)交流工作、招商洽談等發(fā)生的公務(wù)活動(dòng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬(wàn)元，減少54.87%，主要原因是根據(jù)履職需要，嚴(yán)控開(kāi)支，厲行節(jié)儉開(kāi)展相關(guān)招商引資工作。較上年支出數(shù)減少6.28萬(wàn)元，下降77.2%，主要原因是牢固樹立政府過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次242人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.63元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年度未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.86萬(wàn)元，下降18.5%，主要原因是疫情時(shí)期，單位厲行節(jié)儉辦公。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額5.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于辦公電腦采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展一般項(xiàng)目自評(píng)12個(gè)（包含重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)），涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出946.320768萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目總體完成情況良好。

（二）單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

單位對(duì)“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金414萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分90分。績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了以下兩點(diǎn)問(wèn)題：一是“九龍?jiān)啤苯ㄔ七w云項(xiàng)目開(kāi)展以來(lái)，主要由系統(tǒng)使用單位上報(bào)云資源需求，由區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局審核后開(kāi)通云資源。使用單位在上報(bào)的過(guò)程中，往往夸大云資源使用量，造成一定程度的資源閑置。二是部分單位在應(yīng)用停用后，未及時(shí)報(bào)送關(guān)停相關(guān)云資源，在一定程度上造成了資源浪費(fèi)。根據(jù)《2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》中各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)顯示，在“系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本減少比率”這項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，主要因?yàn)椴糠窒到y(tǒng)的資源使用率不高，部分停用應(yīng)用未及時(shí)關(guān)停。下一步，單位將積極對(duì)接市數(shù)據(jù)主管部門，針對(duì)云資源監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)過(guò)程中的痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)做好溝通交流，及時(shí)反饋云資源使用率情況，進(jìn)一步縮減相關(guān)應(yīng)用的云資源配置。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780166。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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附件1

收入支出決算總表

附件2

收入決算表

附件3

支出決算表?

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表?

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?

附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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附件8

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表