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重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，組織實施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。組織實施相關(guān)政策措施和評價體系。

2. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。

3. 負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。

4. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。

5. 牽頭開展全區(qū)信息化項目方案技術(shù)審核、過程監(jiān)管、運行后評價工作，負(fù)責(zé)修訂信息化項目管理制度。

6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?；逃?。

7. 負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域化合作，承辦相關(guān)活動。

8. 指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。

9. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

10. 有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局是區(qū)政府工作部門，為正處級，內(nèi)設(shè)辦公室、信息化和數(shù)據(jù)資源管理科、應(yīng)用發(fā)展科3個科室，智能化創(chuàng)新推進(jìn)辦公室；重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心1個事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入?yún)^(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年度決算編制的二級預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級）和重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,346.85萬元，支出總計1,346.85萬元。收支較上年決算數(shù)減少709.19萬元,減少34.49%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，控制基本開支，堅持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項目實施的輕重緩急，壓減部分項目經(jīng)費，例如“九龍云”建云遷云、九龍坡區(qū)參展布展?2022 年中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會等重點工作項目開支。

2.收入情況。2022年度收入合計1,346.85萬元，較上年決算數(shù)減少534.19萬元，減少28.39%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開支，堅持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項目實施的輕重緩急，壓減部分項目經(jīng)費，例如“九龍云”建云遷云、九龍坡區(qū)參展布展?2022 年中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會等重點工作項目開支。其中：財政撥款收入1,346.85萬元，占100%。

?3.支出情況。2022年度支出合計1,346.85萬元，較上年決算減少709.19萬元，減少34.49%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開支，堅持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項目實施的輕重緩急，壓減部分項目經(jīng)費，例如“九龍云”建云遷云、九龍坡區(qū)參展布展?2022 年中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會等重點工作項目開支。其中：基本支出400.53萬元，占29.7%；項目支出946.32萬元，占70.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是2021年和2022年單位均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,346.85萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少709.17萬元，減少34.49%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開支，堅持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項目實施的輕重緩急，壓減部分項目經(jīng)費，例如“九龍云”建云遷云、九龍坡區(qū)參展布展?2022 年中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會等重點工作項目開支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,346.85萬元，較上年決算數(shù)減少534.19萬元，減少28.39%；較年初預(yù)算數(shù)減少4.94萬元，下降0.4%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開支，堅持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項目實施的輕重緩急，壓減部分項目經(jīng)費，例如“九龍云”建云遷云、九龍坡區(qū)參展布展?2022 年中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會等重點工作項目開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,346.85萬元，較上年決算數(shù)減少709.17萬元，減少34.49%；較年初預(yù)算數(shù)減少4.94萬元，下降0.4%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控基本開支，堅持從嚴(yán)編制年初預(yù)算，根據(jù)項目實施的輕重緩急，壓減部分項目經(jīng)費，例如“九龍云”建云遷云、九龍坡區(qū)參展布展?2022 年中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會等重點工作項目開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是2021年和2022年單位均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.98萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬元，增長100%，主要原因是年中追加2021年招商引資專項經(jīng)費，該資金列入一般公共服務(wù)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1,223.85萬元，占90.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加139.15萬元，增長12.8%，主要原因是項目個數(shù)及項目總額增加，項目支出增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出33.02萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬元，增長18%，主要原因是主要原因是單位在編在崗人員增加，基本支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出14.72萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，增長2.3%。

（5）資源勘探信息等支出41.00萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少149.00萬元，下降78.4%，部分項目資金年底不滿足支付條件，由財政統(tǒng)一調(diào)減待來年達(dá)到支付要求后支付。

（6）住房保障支出32.28萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.43萬元，下降7%，主要原因是單位在編在崗人員變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出400.53萬元。其中：人員經(jīng)費300.07萬元，較上年決算數(shù)減少10.14萬元，減少3.26%，主要原因是津補(bǔ)貼政策改革。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費100.45萬元，較上年決算數(shù)增加25.61萬元，增長34.21%，主要原因是疫情期間，在崗辦公產(chǎn)生住宿等防疫相關(guān)費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.59萬元，減少50.43%，主要原因是單位厲行節(jié)儉開展招商引資工作，公務(wù)出差、接待、重大項目簽約活動。較上年支出數(shù)減少5.80萬元，下降56.3%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平，主要原因是2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，上年支出數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費2.66萬元，主要用于機(jī)要通信。費用支出較年初預(yù)算減少2.34萬元，減少46.8%，主要原因是壓縮公車維修費和減少公車使用次數(shù)，保證年初預(yù)算可覆蓋單位公務(wù)車維修費用。較上年支出數(shù)增加0.48萬元，增長22%，主要原因是車輛陳舊，維修次數(shù)增加。

公務(wù)接待費1.85萬元，主要用于接受上級及市外政府部門指導(dǎo)交流工作、招商洽談等發(fā)生的公務(wù)活動支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，減少54.87%，主要原因是根據(jù)履職需要，嚴(yán)控開支，厲行節(jié)儉開展相關(guān)招商引資工作。較上年支出數(shù)減少6.28萬元，下降77.2%，主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次242人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費76.63元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長100%，主要原因是2021年度未產(chǎn)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長10%，主要原因是較2021年相比，部門總體培訓(xùn)次數(shù)增多。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出60.98萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少13.86萬元，下降18.5%，主要原因是疫情時期，單位厲行節(jié)儉辦公。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額5.26萬元，其中：政府采購貨物支出5.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.26萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于辦公電腦采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對部門整體及12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評12個（包含重點績效項目1個），涉及財政撥款項目支出946.32萬元。從評價情況來看，項目總體完成情況良好。

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重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

2022年度項目支出績效自評表

（二）單位重點績效評價情況

區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局對“九龍云”建云遷云項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金414萬元，評價得分90分?？冃гu價發(fā)現(xiàn)了以下兩點問題：一是“九龍云”建云遷云項目開展以來，主要由系統(tǒng)使用單位上報云資源需求，由區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局審核后開通云資源。使用單位在上報的過程中，往往夸大云資源使用量，造成一定程度的資源閑置。二是部分單位在應(yīng)用停用后，未及時報送關(guān)停相關(guān)云資源，在一定程度上造成了資源浪費。根據(jù)《2022年度項目績效自評表》中各項任務(wù)指標(biāo)顯示，在“系統(tǒng)運營成本減少比率”這項指標(biāo)未達(dá)到績效目標(biāo)，主要因為部分系統(tǒng)的資源使用率不高，部分停用應(yīng)用未及時關(guān)停。下一步，單位將積極對接市數(shù)據(jù)主管部門，針對云資源監(jiān)管平臺建設(shè)過程中的痛點難點問題及時做好溝通交流，及時反饋云資源使用率情況，進(jìn)一步縮減相關(guān)應(yīng)用的云資源配置。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780166。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

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附件1

收入支出決算總表

附件2

收入決算表

附件3

支出決算表

附件4

財政撥款收入支出決算總表

附件5

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附件7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表