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重慶市九龍坡區(qū)大數據應用發(fā)展管理局

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1. 執(zhí)行大數據、人工智能、信息化相關法規(guī)、規(guī)章，組織實施相關行業(yè)技術規(guī)范和標準。研究擬訂全區(qū)大數據、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數據、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。組織實施相關政策措施和評價體系。

2. 負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區(qū)數據安全體系建設工作。

3. 負責全區(qū)大數據應用發(fā)展管理。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合，推動大數據、人工智能等新興領域發(fā)展。

4. 負責推進全區(qū)信息化應用工作。統籌推進全區(qū)智慧城市建設。負責組織協調跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用，協調解決信息化建設中的重大問題。

5. 牽頭開展全區(qū)信息化項目方案技術審核、過程監(jiān)管、運行后評價工作，負責修訂信息化項目管理制度。

6. 負責協調全區(qū)信息基礎設施建設。組織編制全區(qū)數據中心規(guī)劃并組織實施。協調推動下一代網絡部署和規(guī)?；逃谩?/p>

7. 負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與交流合作活動，指導開展區(qū)域化合作，承辦相關活動。

8. 指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協會、學會、聯盟機構工作。

9. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

10. 有關職責分工。重慶市九龍坡區(qū)大數據應用發(fā)展管理局負責推進全區(qū)信息化應用工作；負責推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務”工作；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。區(qū)經濟和信息化委員會負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯網、物聯網、工業(yè)信息安全；負責全區(qū)軟件和信息服務業(yè)產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。

（二）機構設置

重慶市九龍坡區(qū)大數據應用發(fā)展管理局是區(qū)政府工作部門，為正處級，內設辦公室、信息化數據資源管理科、應用發(fā)展科3個機構。

（三）單位構成

重慶市九龍坡區(qū)大數據應用發(fā)展管理局下屬一個事業(yè)單位（重慶市九龍坡區(qū)大數據資源服務中心，所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，機構類別為公益一類）。此次公開數據包含下屬事業(yè)單位數據。

二、部門決算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)大數據應用發(fā)展管理局為2019年新成立部門，無2018年決算數和2019年預算數，所以以下情況說明中較上年決算數、年初預算數均為增長（除2019年度年末結轉和結余外），且增長率為100%。

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2019年度收入總計1566.33萬元，支出總計1566.33萬元。收支較上年決算數增加1566.33萬元，增長100%。

2. 收入情況。2019年度收入合計1566.33萬元，較上年決算數增加1566.33萬元，增長100%。其中：財政撥款收入1566.33萬元，占100.00%。

3. 支出情況。2019年度支出合計1566.33萬元，較上年決算數增加1566.33萬元，增長100%。其中：基本支出62.67萬元，占4.00%；項目支出1503.65萬元，占96.00%。

4. 結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1566.33萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1566.33萬元，增長100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1566.33萬元，較上年決算數增加1566.33萬元，增長100%。較年初預算數增加1566.33萬元，增長100%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1566.33萬元，較上年決算數增加1566.33萬元，增長100%。較年初預算數增加1566.33萬元，增長100%。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于科學技術支出1566.33萬元，占100.00%，較年初預算數增加1566.33萬元，增長100%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出62.67萬元。其中：人員經費29.69萬元，較上年決算數增加29.69萬元，增長100%。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費32.98萬元，較上年決算數增加32.98萬元，增長100%。公用經費用途主要包括主要用于辦公費、差旅費、工會經費、福利費及其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計6.48萬元，較年初預算數增加6.48萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無年初預算數。較上年支出數增加6.48萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.公務車運行維護費3.72萬元，主要用于市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3.72萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無年初預算數。較上年支出數增加3.72萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數。

2.公務接待費2.76萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數增加2.76萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無年初預算數。較上年支出數增加2.76萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數。

3.因公出國（境）費用0萬元，主要原因是2019年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待18批次287人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費96.18元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2019年度本部門機關運行經費支出32.98萬元，機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、工會經費、福利費及其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加32.98萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年決算數。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出31.64萬元，較上年決算數增加31.64萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年決算數。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出72.57萬元，較上年決算數增加72.57萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年決算數。

（二）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。

（三）政府采購支出情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金1503.65萬元。從評價情況來看，項目總體完成情況良好。

（二）績效自評結果

2019中國國際智能產業(yè)博覽會“智造新動能 智聯新產業(yè)”高峰論壇項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況100%。項目全年預算數為97.87萬元，執(zhí)行數為97.87萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是成功舉辦“智造新動能 智聯新產業(yè)”高峰論壇，二是邀請大數據、人工智能領域領軍人物發(fā)表演講3篇，三是吸引了舍恩伯格等國內外200余位大數據、人工智能領域企業(yè)領袖、頂尖專家、重慶市及各區(qū)縣大數據主管部門負責人參加論壇。本次論壇吸引了人民網、新華網、重慶日報、重慶電視臺等主流媒體報道。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門預算公開信息反饋和聯系方式：023-68780166。

附表：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.機構運行信息表